Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.221/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.725,00 (Pesos Veintisiete Mil Setecientos Veinticinco), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 062/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 23.725,00 (Pesos Veintitrés Mil Setecientos Veinticinco).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR A/C  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.725,00 (Pesos Veintisiete Mil Setecientos Veinticinco), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de Mayo y Junio de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

3 Almuerzos p/integrantes tribunal

11

2

1

1

 $          96,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          96,00

2

Madera p/cielorraso oficina DGA

11

2

1

5

 $        300,00

3

Madera p/separar sector biblioteca

11

2

1

5

 $        132,11

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        432,11

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.221/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

4

10 papel hig.-10 rollos papel cocina

11

2

3

4

 $          83,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          83,50

5

2 Kgs. Pintura piso p/depósito S.

11

2

5

5

 $          36,00

7

2 bolsas pintura y 2 latizador

11

2

5

5

 $          26,00

8

18 kgs Enduído p/depósito gral. S.

11

2

5

5

 $        183,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        245,00

6

5 bolsas cemento y 6 cal p/albañ

11

2

6

5

 $        261,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        261,00

5

Mat.despleg.y clavos p/cielorraso

11

2

7

1

 $        150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        150,00

3

Tornillos p/usar separación bibliot.

11

2

7

9

 $            3,40

9

2 Copias llave armario laboratorio

11

2

7

9

 $          20,00

10

5 Barrales p/aula10,sala comput.

11

2

7

9

 $        399,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        422,40

11

1/2 de arena-1/4 de ripio p/albañ.

11

2

8

4

 $        150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        150,00

12

4 Bolsas p/residuos Sede Orán

11

2

9

1

 $          22,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          22,00

32

3 Sellos p/mesa entradas y Alum

11

2

9

2

 $        125,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.221/11.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

33

Art. librería y fotocopias p/Adm.

11

2

9

2

 $          70,00

34

1 Lápiz y 1 lapicera p/adm. S.O.

11

2

9

2

 $          10,59

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        205,59

13

Cable p/cañon Carrera T.U.L.C.

11

2

9

3

 $            9,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            9,00

14

3 Cartuchos pImpres. D.Acad.

11

2

9

6

 $        120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        120,00

5

2 Discos de corte p/albañilería

11

2

9

9

 $          16,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          16,00

 

Sub Total

 

 

1

-

 $        528,11

 

 

 

3

-

 $          83,50

 

 

 

5

-

 $        245,00

Partida

11

2

6

-

 $        261,00

 

 

 

7

-

 $        572,40

 

 

 

8

-

 $        150,00

Principal

 

 

9

-

 $        372,59

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.212,60

Inciso

 

 

 

 

 

15

Arreglo cerradura y copia llave

11

3

3

1

 $          30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          30,00

16

Por traslado material laboratorio

11

3

5

1

 $        100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        100,00

17

11 Encuadernaciones Biblioteca

11

3

5

3

 $        308,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        308,00

18

Const. Marco y reja metálico S.O

11

3

5

9

 $        300,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        300,00

19

Pje. O-S-Enf. Norma Santa Cruz

11

3

7

1

 $          66,00

20

Pje. S-O-Enf. Norma Santa Cruz

11

3

7

1

 $          66,00

21

Pje. O-S-Heber Aramayo

11

3

7

1

 $          66,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.221/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

22

Pje. S-O-Heber Aramayo

11

3

7

1

 $          83,00

23

Pje. O-S-Lic. María Velásquez

11

3

7

1

 $          83,00

24

Pje. S-O-Lic. María Velásquez

11

3

7

1

 $          83,00

25

Pje. O-S-Enf. Luis Riquelme

11

3

7

1

 $          83,00

26

Pje. S-O-Enf. Luis Riquelme

11

3

7

1

 $          83,00

27

Pje. O-S-Lic. Lilian Luza

11

3

7

1

 $          66,00

28

Pje. S-O-Lic. Lilian Luza

11

3

7

1

 $          66,00

29

Pje. O-S-Enf. Tomasa Ramírez

11

3

7

1

 $          66,00

30

Pje. S-O-Enf. Tomasa Ramírez

11

3

7

1

 $          83,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        894,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $         30,00

Partida

11

3

5

-

 $       708,00

 

 

 

7

-

 $       894,00

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    1.632,00

Inciso

 

 

 

 

  

31

Teléfono p/Dirección ¨Contab.

11

4

3

4

 $        155,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        155,40

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Partida

11

4

3

-

 $       155,40

 

 

 

 

-

 

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

-

 $       155,40

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.221/11.-

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $          96,00

11

2

1

5

 $        432,11

11

2

3

4

 $          83,50

11

2

5

5

 $        245,00

11

2

6

5

 $        261,00

11

2

7

1

 $        150,00

11

2

7

9

 $        422,40

11

2

8

4

 $        150,00

11

2

9

1

 $          22,00

11

2

9

2

 $        205,59

11

2

9

3

 $            9,00

11

2

9

6

 $        120,00

11

2

9

9

 $          16,00

11

3

3

1

 $          30,00

11

3

5

1

 $        100,00

11

3

5

3

 $        308,00

11

3

5

9

 $        300,00

11

3

7

1

 $        894,00

11

4

3

4

 $        155,40

Total

                       $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.212,60

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    1.632,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $       155,40

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.725,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-198/11.-

* Saldo                                                                      $          23.725,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc