Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.068/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 489/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 11.027,68 (Pesos Once Mil Veintisiete con Sesenta y Ocho Centavos), quedando un saldo de $ 9.116,12 (Pesos Nueve Mil Ciento Dieciséis con Doce Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 11.027,68 (Pesos Once Mil Veintisiete con Sesenta y Ocho Centavos), correspondiente a los  meses de Febrero, Marzo y Abril de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

3 Tablas cedro p/Gabinete Enf.

11

2

1

5

 $        641,30

2

1 Tablón cedro p/Gabinete Enferm.

11

2

1

5

 $        520,30

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.161,60

3

13Cartulinas-4 cuad.-1caja sobres

11

2

3

1

 $        184,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        184,50

3

2 Cinta empaque p/Adm. S.Orán

11

2

3

4

 $          11,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          11,50

4

60 Lits. Látex-p/pintar aulas Enf.

11

2

5

5

 $        525,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.068/11.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        525,00

4

2 Rodillos-2 pincel p/pintar aulas

11

2

7

5

 $          60,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          60,00

3

Artículos librería p/acad. Adm. S.

11

2

9

2

 $        218,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        218,25

 

Sub Total

 

 

1

-

 $     1.161,60

 

 

 

3

-

 $        196,00

Partida

11

2

5

-

 $        525,00

 

 

 

7

-

 $          60,00

Principal

 

 

9

-

 $        218,25

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    2.160,85

Inciso

 

 

 

 

  

7

Desmalez. Y Fumigac. Anfiteatros

11

3

3

5

 $        700,00

8

Limp. galerías baños anfiteatros

11

3

3

5

 $        420,00

9

Limp. galerías baños anfiteatros

11

3

3

5

 $        520,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.640,00

3

3 Encuad.-1175 Fotocop. Adm.Ac

11

3

5

3

 $        253,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        253,00

5

5 Chequeras p/Sede Orán

11

3

5

5

 $        242,00

6

Atención Cta. Cte. E IVA base S.

11

3

5

5

 $          44,29

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        286,29

12

Pje. S-O-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $          83,00

14

Pjes. O-S-O-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $        166,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        249,00

10

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

13

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

 

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    Telefax 03878-421388

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Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        444,00

11

Gtos. Mov. O-S-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

9

 $          83,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          83,00

15

Servicio lunch p/50 personas

11

3

9

9

 $     1.000,00

16

Monitoreo 3 anfiteatros Febrero-11

11

3

9

9

 $        290,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.290,40

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    1.640,00

Partida

11

 

5

-

 $       539,29

 

 

 

7

-

 $       776,00

Principal

 

 

9

-

 $    1.290,40

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    4.245,69

Inciso

 

 

 

 

  

17

Equipo airea condicionado 6000 f

11

4

3

7

 $     4.621,14

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     4.621,14

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

3

-

 $    4.621,14

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $    4.621,14

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  11.027,68

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $  11.027,68

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

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Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

5

 $     1.161,60

11

2

3

1

 $        184,50

11

2

3

4

 $          11,50

11

2

5

5

 $        525,00

11

2

7

5

 $          60,00

11

2

9

2

 $        218,25

11

3

3

5

 $     1.640,00

11

3

5

3

 $        253,00

11

3

5

5

 $        286,29

11

3

7

1

 $        249,00

11

3

7

2

 $        444,00

11

3

7

9

 $          83,00

11

3

9

9

 $     1.290,40

11

4

3

7

 $     4.621,14

Total

                       $    11.027,68

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.160,85

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    4.245,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $    4.621,14

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

          $  11.027,68

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          28.571,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.427,20 - Resolución Nº SO-050/11.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00 – Resolución Nº SO-074/11.-

* Tercera Rendición                                       $          11.027,68- Resolución Nº SO-076/11.-

* Saldo                                                                      $           9.116,12.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc