Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.068/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 489/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 20.143,80 (Pesos Veinte Mil Ciento Cuarenta y Tres con Ochenta Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de Febrero y Marzo de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

11 Rollos papel p/cocina S.O.

11

2

3

4

 $          68,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          68,50

2

20 Lit. látex y entonad. p/gab. Enf

11

2

5

5

 $        243,00

3

1 Lit. impreg. Y 1 lit. sintético gab.

11

2

5

5

 $          62,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        305,00

3

comb. p/tractorcito cortacésped S.

11

2

5

6

 $          25,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          25,00

2

1 rodillo y 1 pincel  p/gab. Enf

11

2

7

5

 $          26,00

5

2 pinzas-2 alicate-1 dest.-calib.-sie

11

2

7

5

 $        248,50

6

Martillo p/gabinete Física S.Orán

11

2

7

5

 $          18,00

7

8 Cintas métrica x 5 m-1 cinta 3m

11

2

7

5

 $        157,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.068/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        449,50

5

Caja herram.-1 candado p/gab.físic

11

2

7

9

 $          97,50

8

5 Tornillos completos p/s.Orán

11

2

7

9

 $            2,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        100,00

9

Artículos desinfección boxes y of.

11

2

9

1

 $        157,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        157,00

10

Artículos librería p/gab. Física S.

11

2

9

2

 $        219,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        219,25

5

2 Cinta aisladora p/gab. Física S.

11

2

9

3

 $          12,00

11

Llave un punto p/serv. Mant. S.O.

11

2

9

3

 $          10,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          22,00

12

8 Cintas p/impresora Dpto. Alum.

11

2

9

6

 $          96,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          96,00

5

5 m manguera 1/2-5m mang. 6mm

11

2

9

9

 $          18,75

13

Cartel en tela p/colación grados S.

11

2

9

9

 $        250,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        268,75

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

3

-

 $          68,50

Partida

11

2

5

-

 $        305,00

 

 

 

7

-

 $        574,50

Principal

 

 

9

-

 $        763,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    1.711,00

Inciso

 

 

 

 

  

14

trabajos albañ. y pintura gab.enf.

11

3

3

1

 $        750,00

15

Rellenado pozo en predio S.Orán

11

3

3

1

 $        200,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        950,00

16

Encuadernación 10 tomos resoluc

11

3

5

3

 $        280,00

 

 

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Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        280,00

17

2 días viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        444,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        444,00

17

Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

 $        166,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        166,00

18

Carga batería tractorcito S.Orán

11

3

9

9

 $          10,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          10,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $       950,00

Partida

11

 

5

-

 $       280,00

 

 

 

7

-

 $       610,00

Principal

 

 

9

-

 $         10,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    1.850,00

Inciso

 

 

 

 

  

19

Reproductor portátil audio p/S.O.

11

4

3

5

 $        439,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        439,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

3

-

 $       439,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $       439,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    4.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

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Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

4

 $          68,50

11

2

5

5

 $        305,00

11

2

5

6

 $          25,00

11

2

7

5

 $        449,50

11

2

7

9

 $        100,00

11

2

9

1

 $        157,00

11

2

9

2

 $        219,25

11

2

9

3

 $          22,00

11

2

9

6

 $          96,00

11

2

9

9

 $        268,75

11

3

3

1

 $        950,00

11

3

5

3

 $        280,00

11

3

7

2

 $        444,00

11

3

7

9

 $        166,00

11

3

9

9

 $          10,00

11

4

3

5

 $        439,00

Total

              $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    1.711,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    1.850,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $       439,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          28.571,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.427,20 - Resolución Nº SO-050/11.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00 – Resolución Nº SO-074/11.-

* Saldo                                                                      $          20.143,80.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc