Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.026/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 1.081/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 10.250,00 (Pesos Diez Mil Doscientos Cincuenta).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de Febrero y Marzo de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Machimb. p/cielorraso techo 2 ag

11

2

1

5

 $        472,98

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        472,98

2

50 sobres p/Mesa Entradas S.O.

11

2

3

1

 $          26,50

3

150 sobres p/Mesa Entradas S.O.

11

2

3

1

 $          77,40

4

50 pliegos papel madera P/M.Ent

11

2

3

1

 $        390,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        494,70

2

20 cintas embalaje p/Sede Orán

11

2

3

4

 $          53,74

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.026/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          53,74

5

Gtos. Comb. p/realizar trámites S.

11

2

5

6

 $          40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          40,00

6

1/4 Cola vinílica reparar bancos S.

11

2

5

9

 $            6,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            6,00

1

1/2 kgs. Clavo p/cielorraso techo

11

2

7

1

 $            7,95

6

1/2 Kgs. Clavo p/reparar bancos S.

11

2

7

1

 $            8,00

7

2 Barras hierro 1 1/2 x 3/16 p/S.

11

2

7

1

 $        228,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        243,95

7

Caño estructural 30 x 30 x 1,2

11

2

7

4

 $          62,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          62,00

2

100 marcadores-10 adhesivos p/S

11

2

9

2

 $        241,26

3

150 biromes-10 correctores p/S.O.

11

2

9

2

 $        389,00

4

Artículos librería p/Adm. Acad. S.

11

2

9

2

 $        330,75

8

6 Cajas archivo gdes. p/adm. S.

11

2

9

2

 $          68,00

9

20 Cajas archivo p/adm. S.Orán

11

2

9

2

 $        160,00

10

6Cjas tizas-1 caja clips p/Adm.Ac

11

2

9

2

 $          59,62

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.248,63

11

Cinta p/impresora matric. Dpto.Al

11

2

9

6

 $          14,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          14,00

 

Sub Total

 

 

1

-

 $        472,98

 

 

 

3

-

 $        548,44

Partida

11

2

5

-

 $          46,00

 

 

 

7

-

 $        305,95

Principal

 

 

9

-

 $     1.262,63

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    2.636,00

Inciso

 

 

 

 

  

12

Servicio pintura Box Enf. S.Orán

11

3

3

1

 $        200,00

 

 

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              Sede  Orán

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    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.026/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        200,00

13

Envío caja p/Fac. Cs. Salud-Salta

11

3

5

1

 $          70,00

14

Envío doc. Of. a intendencia-Salta

11

3

5

1

 $          30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        100,00

17

Gtos.Remis O-S-O-Ing.D.Mendoza

11

3

7

1

 $        166,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        166,00

16

1 Día viáticos-Ing. Dora Mendoza

11

3

7

2

 $        222,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        222,00

15

Servicio 11 almuerzos de trabajo

11

3

9

9

 $        676,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        676,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $       200,00

Partida

11

 

5

-

 $       100,00

 

 

 

9

-

 $       388,00

Principal

 

 

9

-

 $       676,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    1.364,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.026/11.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

5

 $        472,98

11

2

3

1

 $        494,70

11

2

3

4

 $          53,74

11

2

5

6

 $          40,00

11

2

5

9

 $            6,00

11

2

7

1

 $        243,95

11

2

7

4

 $          62,00

11

2

9

2

 $     1.248,63

11

2

9

6

 $          14,00

11

3

3

1

 $        200,00

11

3

5

1

 $        100,00

11

3

7

1

 $        166,00

11

3

7

2

 $        222,00

11

3

9

9

 $        676,00

Total

               $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $    2.636,00

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    1.364,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $ 26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $  4.000,00 - Resolución Nº SO-017/11.-

* Segunda Rendición                                     $  4.000,00 – Resolución Nº SO-018/11.-

* Tercera Rendición                                       $  4.000,00 – Resolución Nº SO-019/11.-

* Cuarta Rendición                                        $  4.000,00 – Resolución Nº SO-044/11.-

* Saldo                                                                      $ 10.250,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc