Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.477/10.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 286/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 16.501,54 (Pesos Dieciséis Mil Quinientos Uno con Cincuenta y Cuatro Centavos); quedando un saldo de $ 8.498,46 (Pesos Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Seis Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 16.501,54 (Pesos Dieciséis Mil Quinientos Uno con Cincuenta y Cuatro Centavos); quedando un saldo de $ 8.498,46 (Pesos Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con Cuarenta y Seis Centavos), correspondiente al  mes de Noviembre y Diciembre de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

3 Gaseosas p/jornadas software

11

2

1

1

 $          30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          30,00

2

85 Sobres papel-2 cuadernos S.O.

11

2

3

1

 $          82,25

3

8 Cartulins color p/adm. S.Orán

11

2

3

1

 $            8,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          90,25

2

10 resmas A4 y 1 oficio p/S.Orán

11

2

3

2

 $        514,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        514,00

4

1 Cinta de empaque p/S. Orán

11

2

3

4

 $            5,50

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.477/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            5,50

5

Armado y coloc. 15 mts canaleta

11

2

7

9

 $        774,00

6

Candado y portacandado baño doc

11

2

7

9

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        794,00

7

Artículos de limpieza p/S. Orán

11

2

9

1

 $        803,30

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        803,30

2

Artículos de Librería p/adm.S.Orán

11

2

9

2

 $        173,00

3

Artículos de Librería p/adm.S.Orán

11

2

9

2

 $          72,00

4

Artículos de Librería p/adm.S.Orán

11

2

9

2

 $          46,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        291,50

8

Transformador p/aire acondic.

11

2

9

3

 $        840,00

9

Protector térmico p/aire acondic.

11

2

9

3

 $        760,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.600,00

10

4 Cartuchos p/impresora S.Orán

11

2

9

6

 $        146,00

11

4 Cartuchos p/impresora S.Orán

11

2

9

6

 $        104,00

12

1 Tóner p/impresora administ. S.O.

11

2

9

6

 $        140,00

39

Tóner p/impresora administ. S.O.

11

2

9

6

 $        265,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        655,00

4

10 CD p/adm. Sede Orán

11

2

9

9

 $          15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          15,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $         30,00

Partida

11

 

3

-

 $       609,75

 

 

 

7

-

 $       794,00

Principal

 

 

9

-

 $    3.364,80

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    4.798,55

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.477/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

13

Reparación armarios y herrajes

11

3

3

1

 $        140,00

14

Reparaciones eléctricas edificio

11

3

3

1

 $        350,00

15

Colocación techo sala videoconf.

11

3

3

1

 $        970,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.460,00

2

43 Fotocopias A3 p/adm. S.Orán

11

3

5

3

 $          26,00

3

2 Encuad. Y 1390 fotocopias p/S.

11

3

5

3

 $        285,00

4

785 Fotocopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

 $        157,00

16

3825 Fotocopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

 $        765,00

17

901 Fotocopia p/adm. S.Orán

11

3

5

3

 $        180,05

18

3070 Fotocopias p/adm. Acad. S.

11

3

5

3

 $        614,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.027,05

19

Gtos. Mant. Cta. Cte. E IVA base

11

3

5

5

 $          69,94

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          69,94

25

Pjes. O-S-O-Elvira Rearte

11

3

7

1

 $        158,00

29

Pjes. O-S-O-Celia Villagra

11

3

7

1

 $        158,00

37

Pjes. S-O-S-Sara Elena Acosta

11

3

7

1

 $        166,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        482,00

20

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        260,00

21

1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

22

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        260,00

23

2 Días viáticos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

 $        520,00

24

1 Día viáticos-Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

26

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        260,00

27

1 Día viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        222,00

28

1 Día viáticos-Celia Villagra

11

3

7

2

 $        180,00

30

2 Días viáticos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

 $        520,00

31

1 Día viáticos-Rubén Panchuck

11

3

7

2

 $        222,00

32

1 Día viáticos-Dora Mendoza

11

3

7

2

 $        222,00

33

1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

34

1 Día viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        222,00

35

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        260,00

36

1 1/2 Días viáticos-Sara Acosta

11

3

7

2

 $        333,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     4.223,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.477/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

20

Gtos. Mov. O-S-O-Rosa Coronel

11

3

7

9

 $        158,00

21

Gtos. Mov. O-S-O-E. Chorolque

11

3

7

9

 $        158,00

22

Gtos. Mov. O-S-O-Rosa Coronel

11

3

7

9

 $        158,00

23

Gtos. Mov. O-S-O-E. Chorolque

11

3

7

9

 $        158,00

26

Gtos. Mov. O-S-O-Rosa Coronel

11

3

7

9

 $        158,00

27

Gtos. Mov. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

9

 $        158,00

30

Gtos. Mov. O-S-O-E. Chorolque

11

3

7

9

 $        158,00

31

Gtos. Mov. O-S-O-R. Panchuck

11

3

7

9

 $        158,00

32

Gtos. Mov. O-S-O-Dora Mendoza

11

3

7

9

 $        158,00

33

Gtos. Mov. O-S-O-E. Chorolque

11

3

7

9

 $        158,00

34

Gtos. Mov. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

9

 $        158,00

34

Gtos. Mov. O-S-O-Rosa Coronel

11

3

7

9

 $        158,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.896,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    1.460,00

Partida

11

 

5

-

 $    2.096,99

 

 

 

7

-

 $    6.601,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $  10.157,99

Inciso

 

 

 

 

  

38

Impresora Láser p/Dirección S.O.

11

4

3

6

 $        895,00

39

Impresora láser p/Mesa entradas

11

4

3

6

 $        650,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.545,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

Partida

11

 

3

-

 $    1.545,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $    1.545,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  16.501,54

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $  16.501,54

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.477/10.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $          30,00

11

2

3

1

 $          90,25

11

2

3

2

 $        514,00

11

2

3

4

 $            5,50

11

2

7

9

 $        794,00

11

2

9

1

 $        803,30

11

2

9

2

 $        291,50

11

2

9

3

 $     1.600,00

11

2

9

6

 $        655,00

11

2

9

9

 $          15,00

11

3

3

1

 $     1.460,00

11

3

5

3

 $     2.027,05

11

3

5

5

 $          69,94

11

3

7

1

 $        482,00

11

3

7

2

 $     4.223,00

11

3

7

9

 $     1.896,00

11

4

3

6

 $     1.545,00

Total

              $    16.501,54

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

3

-

-

 $    4.798,55

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $  10.157,99

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $    1.545,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $  16.501,54

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $          16.501,54 - Resolución Nº SO-413/10.-

* Saldo                                                                      $           8.498,46.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc