Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.365/10.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 162/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 21.000,00 (Pesos Veintiún Mil); quedando un saldo de $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil).

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

 

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 21.000,00 (Pesos Veintiún Mil); quedando un saldo de $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de Septiembre y Octubre de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

100 sobre oficio p/mesa entradas

11

2

3

1

 $          50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          50,00

1

1 Resma oficio p/adm. S.Orán

11

2

3

2

 $          35,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          35,50

2

4 Chapas traslúcidas p/techo esc.

11

2

5

8

 $        420,00

3

4 Chapas traslúcidas p/techo esc.

11

2

5

8

 $        588,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.365/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.008,00

4

Const. Estruct. Met. Techo escal.

11

2

7

4

 $        790,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        790,00

2

2 Kgs. Electrodo p/estruct. Escal.

11

2

7

5

 $          28,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          28,00

2

6 Caños estruct. p/estruct. Escal.

11

2

7

9

 $        324,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        324,00

1

Artículos librería p/adm. Acad.S.O.

11

2

9

2

 $        261,85

38

2 Sellos para biblioteca S.Orán

11

2

9

2

 $          41,05

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        302,90

6

5 Tóner p/impresoras láser p/S.O.

11

2

9

6

 $        660,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        660,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $          85,50

Partida

11

2

5

-

 $     1.008,00

 

 

 

7

-

 $     1.142,00

Principal

 

 

9

-

 $        962,90

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    3.198,40

Inciso

 

 

 

 

  

5

Montaje estruct. c/techo p/alum.

11

3

3

1

 $        750,00

7

Retirar12 butacas-nivelar piso6,7m

11

3

3

1

 $        980,00

8

Montaje estruct. Madera salón aud

11

3

3

1

 $        980,00

9

reforzado y cepillado estruct.tirant.

11

3

3

1

 $        770,00

10

Reubicación 28m cañerías de agua

11

3

3

1

 $     1.000,00

11

Pintado 14 mts estruct. Madera

11

3

3

1

 $        320,00

12

Dem.25m2 llenado hormigón vereda

11

3

3

1

 $        950,00

13

dem.25m2 llenado hormigón vereda

11

3

3

1

 $        950,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     6.700,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.365/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

15

Limpieza y desmalez.Anfite.A-B-C

11

3

3

5

 $        750,00

16

Limpieza y desmalez.Anfite.A-B-C

11

3

3

5

 $        600,00

17

Desmalez.predio anfiteatros S.O.

11

3

3

5

 $        350,00

37

Limpieza anfiteatros A.B.C. S.O.

11

3

3

5

 $        200,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.900,00

1

2 enc.gdes-1615 copias-46cop.A3

11

3

5

3

 $        362,60

18

3975 Fotocopias p/adm. Acad. S.

11

3

5

3

 $        795,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.157,60

23

Pje. S-Córdoba-Dr. César Moreno

11

3

7

1

 $        324,00

24

Pje. Córd.-San Luis-Dr. C.Moreno

11

3

7

1

 $        109,00

25

Pje. San Luis-Córdoba-Dr.Moreno

11

3

7

1

 $          27,00

26

Pje. Córdoba-Salta-Dr. Moreno

11

3

7

1

 $        324,00

27

Pjes. O-S-O-Ing. Rubén Maza

11

3

7

1

 $        144,00

30

Pje. Orán-Córdoba-Pamela Cajal

11

3

7

1

 $        301,00

31

Pje. Córd-Ascochinga-P.Cajal

11

3

7

1

 $          12,50

32

Pje. Ascochinga-Córd.-P.Cajal

11

3

7

1

 $          12,50

33

Pje. Córdoba-Orán-Pamela Cajal

11

3

7

1

 $        301,00

39

Pjes. O-S-O-Ing. Rubén Maza

11

3

7

1

 $        120,00

41

Pjes. O-S-O-Ing. Rubén Maza

11

3

7

1

 $        120,00

43

Pjes. O-S-O-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $        150,00

45

Pjes. O-S-O-Ing. Rubén Maza

11

3

7

1

 $        120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.065,00

22

3 Días viáticos-Dr- César Moreno

11

3

7

2

 $        750,00

28

1/2 Día viáticos-Ing. Rubén Maza

11

3

7

2

 $        111,00

29

2 Días viáticos-Pamela Cajala

11

3

7

2

 $        360,00

40

1 Día viáticos-Ing. Rubén Maza

11

3

7

2

 $        222,00

42

1 Día viáticos-Ing. Rubén Maza

11

3

7

2

 $        222,00

44

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

46

1 Día viáticos-Ing. Rubén Maza

11

3

7

2

 $        222,00

47

1 Día viáticos-Lic. Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

48

1 Día viáticos-Lic. Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.629,00

19

Pje.AereoS-Bs.As-S-M.Velásquez

11

3

7

9

 $     1.058,88

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.365/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

20

Pje. Buquebus Bs.As-Montevideo

11

3

7

9

 $        286,11

21

Pje. Buquebus Montevideo-Bs.As.

11

3

7

9

 $        125,01

47

Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        150,00

48

Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.770,00

34

Corona flores fallec.doc. S.Orán

11

3

9

9

 $        200,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        200,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    8.600,00

Partida

11

 

5

-

 $    1.157,60

 

 

 

7

-

 $    6.464,00

Principal

 

 

9

-

 $       200,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $  16.421,60

Inciso

 

 

 

 

  

35

1 Mesa para pc p/sala computac.

11

4

3

7

 $        690,00

36

1 Mesa para pc p/sala computac.

11

4

3

7

 $        690,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.380,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Partida

11

 

3

-

 $    1.380,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $    1.380,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  21.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $  21.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.365/10.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $          50,00

11

2

3

2

 $          35,50

11

2

5

8

 $     1.008,00

11

2

7

4

 $        790,00

11

2

7

5

 $          28,00

11

2

7

9

 $        324,00

11

2

9

2

 $        302,90

11

2

9

6

 $        660,00

11

3

3

1

 $     6.700,00

11

3

3

5

 $     1.900,00

11

3

5

3

 $     1.157,60

11

3

7

1

 $     2.065,00

11

3

7

2

 $     2.629,00

11

3

7

9

 $     1.770,00

11

3

9

9

 $        200,00

11

4

3

7

 $     1.380,00

Total

               $    21.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    3.198,40

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $  16.421,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $    1.380,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $  21.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $          21.000,00 - Resolución Nº SO-309/10.-

* Saldo                                                                      $            4.000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc