Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********

 

                                                                                    San Ramón de la Nueva Orán,

Expediente Nº SO-19.334/10.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 073/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 17.000,00 (Pesos Diecisiete Mil).

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de  agosto y septiembre de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

28

Rolla papel p/fax p/S.Orán

11

2

3

1

 $          13,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          13,25

1

5 Chequeras p/Sede Orán

11

2

3

3

 $        205,70

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        205,70

3

Poxilina p/servicio de maestranza

11

2

5

1

 $          12,50

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********

Expediente Nº SO-19.334/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          12,50

 

4

Gtos. Comb. p/colación grados

11

2

5

6

 $          42,11

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          42,11

 

5

Caño bronce p/baño adm. S.O.

11

2

7

9

 $          15,00

 

6

Copia llave box seminario S.Orán

11

2

7

9

 $            6,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          21,00

 

7

Jabones tocador p/S.Orán

11

2

9

1

 $            3,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            3,00

 

28

2 Lapiceras y una goma borrar

11

2

9

2

 $            4,42

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            4,42

 

8

Cable RCA p/anfiteatro S.Orán

11

2

9

3

 $            8,00

 

9

Cable p/impresora box psicología

11

2

9

3

 $            7,50

 

10

Prolongador múltiple p/S.Orán

11

2

9

3

 $          17,50

 

11

1 Cable power p/Sede Orán

11

2

9

3

 $          12,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          45,00

 

12

2 Cartuchos 117 p/Direc.Acad.

11

2

9

6

 $          64,00

 

13

3 Cartuchos 73N p/Adm. S.Orán

11

2

9

6

 $        117,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        181,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3

-

 $        218,95

 

Partida

11

2

5

-

 $          54,61

 

 

 

 

7

-

 $          21,00

 

Principal

 

 

9

-

 $        233,42

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

 $       527,98

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

14

Envío correspondencia A INAI

11

3

5

1

 $          26,70

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          26,70

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********

Expediente Nº SO-19.334/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

2

Atención Cta. Cte. E IVA base

11

3

5

5

 $          43,32

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          43,32

15

Pje. O-S-Esteban Lara

11

3

7

1

 $          65,00

16

Pje. S-Bs. As.-Esteban Lara

11

 

7

1

 $        473,00

17

Pje. Bs. As.-S-Esteban Lara

11

3

7

1

 $        473,00

18

Pje. S-O-Esteban Lara

11

3

7

1

 $          65,00

20

Pje. O-S-Héctor Cabrera

11

3

7

1

 $          65,00

21

Pje. S-Bs. As.-Héctor Cabrera

11

3

7

1

 $        473,00

22

Pje. Bs. As.-S-Héctor Cabrera

11

3

7

1

 $        473,00

23

Pje. S-O-Héctor Cabrera

11

3

7

1

 $          65,00

25

Pje. S-O-Patricia Manjarrés

11

3

7

1

 $          65,00

26

Pje. O-S-Patricia Manjarrés

11

3

7

1

 $          65,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.282,00

19

2 Días viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        370,00

24

2 Días viáticos-Héctor Cabrera

11

3

7

2

 $        300,00

27

3 Días viáticos-Patricia Manjarrés

11

3

7

2

 $        450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.120,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

5

-

 $         70,02

 

 

 

7

-

 $    3.402,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    3.472,02

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********

Expediente Nº SO-19.334/10.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $          13,25

11

2

3

3

 $        205,70

11

2

5

1

 $          12,50

11

2

5

6

 $          42,11

11

2

7

9

 $          21,00

11

2

9

1

 $            3,00

11

2

9

2

 $            4,42

11

2

9

3

 $          45,00

11

2

9

6

 $        181,00

11

3

5

1

 $          26,70

11

3

5

5

 $          43,32

11

3

7

1

 $     2.282,00

11

3

7

2

 $     1.120,00

Total

                     $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $       527,98

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    3.472,02

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $            4.000,00 - Resolución Nº SO-265/10.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00 – Resolución Nº SO-273/10.-

* Saldo                                                                      $          17.000,00

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc