San Ramón de la Nueva Orán,

 

Expediente Nº SO-19.294/10.-

 

 

 

                        VISTO:

 

                                   La Resolución Nº SO-221/10, con relación a la Contratación Directa Nº 007/10, para la adquisición de una (1) versión del sistema Operativo Windows Server 2008 para cinco (5) clientes a fin de poner en funcionamiento el Sietma de Alumnos SIU GUARANI en la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

 

                        CONSIDERANDO:

 

                                   Que, en el mismo se dio cumplimiento a todas las disposiciones vigentes en el Régimen Autoritario, Anexo I – Artículo 2º, apartado a) de la Resolución Nº 549/07 del Consejo Superior.

 

                                   Que, se debe tener en cuenta el informe de Preadjudicación de fecha 08 de septiembre de 2010.

 

                                   Que, del informe elevado por la Dirección Económica, Contable y Patrimonial, se desprende que se aconseja adjudicar a la Firma Tecnira, por la suma de U$S 187,55 (Ciento Ochenta y siete Dólares estadounidenses con Cincuenta y Cinco Centavos).

 

                                   Que, en el caso indicado precedentemente, el pago se realizará al valor equivalente al cambio del día en que se confeccione la facturación, tomando como referencia el valor venta del dólar. 

 

                                   Que, se debe emitir el instrumento legal correspondiente que avale las presentes actuaciones; y

 

 

                        POR ELLO:

 

 

LA DIRECTORA DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R   E    S     U    E     L     V     E

 

 

 

ARTICULO 1º: Adjudicar la presente Contratación Directa Nº 007/10  a la Firma que a continuación se detalla:

 

·         Tecnira: con domicilio en Avenida Jujuy Nº 1.796 de la Capital Federal, 1 WinSvrStd 2008 R2 SNGL OLP NL Acdmc a U$S 139,15 – 5 (cinco) WinSvrCAL 2008 SNGL OLP NL Acdmc Urrcal U$S 9,68 cada uno. Por la suma de U$S 187,55 (Ciento Ochenta y siete Dólares estadounidenses con Cincuenta y Cinco Centavos).-

 

 

Expediente Nº SO-19.294/10.-

 

 

 

 

ARTÍCULO 2º: Determinar que el pago de la presente Adjudicación de la Contratación Directa Nº 007/10, se realizará al valor equivalente al cambio del día en que se confeccione la facturación, tomando como referencia el valor venta del dólar

 

 

ARTÍCULO 3º: Imputar el gasto precedente en:

- INCISO 4 – BIENES DE USO  – Partida Principal 8 – ACTIVOS INTANGIBLES – Partida Parcial 1 – LICENCIAS. De la Partida de Gastos de Funcionamiento de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta.-

 

 

ARTICULO 4º:  Sigan las presentes actuaciones  a Secretaría Administrativa y cúrsese copia a Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Dirección General de Administración de la Sede y Consejo Asesor para su conocimiento y efectos.

 

 

hc