San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 976/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Sexta Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil); quedando un saldo de $ 11.857,35 (Pesos Once Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con Treinta y Cinco Centavos).

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Sexta Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil); quedando un saldo de $ 11.857,35 (Pesos Once Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con Treinta y Cinco Centavos), correspondiente al  mes de Junio, Julio y agosto de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

3 Almuerzos de trabajo doc. Salta

11

2

1

1

 $        154,00

2

5 Almuerzos p/aut. Sup. Salta

11

2

1

1

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        334,00

3

5 M2 de parquet p/anfiteatro A S.O

11

2

1

5

 $        774,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        774,40

4

Par de botas p/personal PAU

11

2

2

2

 $          50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          50,00

5

2 Cámaras rueda tractorcito S.O.

11

2

4

4

 $        300,00

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        300,00

6

Pegamento p/parquet anfiteatro A

11

2

5

9

 $          85,45

7

Pegamento p/parquet anfiteatro A

11

2

5

9

 $          70,35

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        155,80

8

2 Copias llaves de transparente

11

2

7

9

 $          12,00

9

Candado-aldaba-8pitones p/botiq.

11

2

7

9

 $          16,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          28,00

25

Tijera p/Dirección Económica S.O.

11

2

9

2

 $            7,30

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            7,30

10

Lámpara p/microscopio Laborat.

11

2

9

3

 $          24,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          24,00

11

Tóner p/Impresora HP 1010 Sec.

11

2

9

6

 $        180,00

12

Cable USB p/impresora Box Enf.

11

2

9

6

 $          14,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        194,00

 

Sub Total

 

 

1

-

 $    1.108,40

 

 

 

2

-

 $         50,00

Partida

11

 

4

-

 $       300,00

 

 

 

5

-

 $       155,80

 

 

 

7

-

 $         28,00

Principal

 

 

9

-

 $       225,30

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    1.867,50

Inciso

 

 

 

 

  

13

Instalac. Rosetas en 2 PC bibliot.

11

3

4

6

 $          45,00

14

Service PC alumnos y seminario

11

3

4

6

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        225,00

15

Instalar Dispenser en anfiteatro B

11

3

4

9

 $        120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        120,00

 

 

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

16

Envío cheques a cúspide libros

11

3

5

1

 $          26,70

24

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          46,70

17

20 Talonarios p/ticket comedor

11

3

5

3

 $        160,00

25

35 Fotocopias p/Direc. Económica

11

3

5

3

 $            7,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        167,00

18

Seguro p/alumnos prácticas hosp.

11

3

5

4

 $        310,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        310,00

19

Atenc. Cta. Cte. E IVA S.Orán

11

3

5

5

 $          43,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          43,80

21

Gtos. Pjes. O-S-O-Elvira Rearte

11

3

7

1

 $        130,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        130,00

20

1 Día viáticos-María Luisa Cacace

11

3

7

2

 $        185,00

21

1 Día viáticos-Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        370,00

20

Gtos.Mov.O-S-O-M. Luisa Cacace

11

3

7

9

 $        130,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        130,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

4

-

 $       345,00

Partida

11

 

5

-

 $       567,50

 

 

 

7

-

 $       630,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    1.542,50

Inciso

 

 

 

 

  

22

Micrófono p/usar en salon audit.

11

4

3

5

 $          40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          40,00

23

Impresora p/Box. Enf. Psiquiátrica

11

4

3

6

 $        550,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        550,00

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

3

-

 $       590,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $       590,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    4.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        334,00

11

2

1

5

 $        774,40

11

2

2

2

 $          50,00

11

2

4

4

 $        300,00

11

2

5

9

 $        155,80

11

2

7

9

 $          28,00

11

2

9

2

 $            7,30

11

2

9

3

 $          24,00

11

2

9

6

 $        194,00

11

3

4

6

 $        225,00

11

3

4

9

 $        120,00

11

3

5

1

 $          46,70

11

3

5

3

 $        167,00

11

3

5

4

 $        310,00

11

3

5

5

 $          43,80

11

3

7

1

 $        130,00

11

3

7

2

 $        370,00

11

3

7

9

 $        130,00

11

4

3

5

 $          40,00

11

4

3

6

 $        550,00

Total

               $     4.000,00

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    1.867,50

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    1.542,50

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $       590,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

  

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          52.500,00.-

* Primera Rendición                                      $          13.756,05 - Resolución Nº SO-106/10.-

* Segunda Rendición                                     $            4.000,00 – Resolución Nº SO-155/10.-

* Tercera Rendición                                       $            5.722,00 – Resolución Nº SO-156/10.-

* Cuarta Rendición                                        $          4.000,00 – Resolución Nº SO-196/10.-

*Quinta Rendición                                         $          9.164,60 – Resolución Nº SO-200/10.-

* Sexta Rendición                                          $          4.000,00 – Resolución Nº SO-214/10.-

* Saldo                                                                      $          11.857,35.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc