San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 976/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por $ 9.164,60 (Pesos Nueva Mil Ciento Sesenta y Cuatro con Sesenta Centavos); quedando un saldo de $ 15.857,35 (Pesos Quince Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con Treinta y Cinco Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por $ 9.164,60 (Pesos Nueva Mil Ciento Sesenta y Cuatro con Sesenta Centavos); quedando un saldo de $ 15.857,35 (Pesos Quince Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con Treinta y Cinco Centavos), correspondiente al  mes de Junio y Julio de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

40 Sobres oficio p/Mesa entradas

11

2

3

1

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

1

hoja A3 p/administración S.Orán

11

2

3

2

 $            6,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            6,40

2

2 Canillas p/dispenser biblioteca

11

2

7

9

 $        104,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        104,00

1

2 Biromes y 1 bolsa bandas elást.

11

2

9

2

 $            9,50

 

 

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            9,50

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $         26,40

Partida

11

 

7

-

 $       104,00

 

 

 

9

-

 $           9,50

Principal

 

 

 

 

   

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $       139,90

Inciso

 

 

 

 

  

3

Cambio parquet dañado anfiteatro

11

3

3

1

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

2

Instalación dispenser en predio

11

3

3

3

 $        150,00

4

Servicio de mant. Anual dispenser

11

3

3

3

 $        960,00

5

Servicio de mant. Anual dispenser

11

3

3

3

 $        960,00

6

Servicio de mant. Anual dispenser

11

3

3

3

 $        960,00

7

Servicio de mant. Anual dispenser

11

3

3

3

 $        960,00

8

Servicio de mant. Anual dispenser

11

3

3

3

 $        960,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     4.950,00

9

Serv. Limpieza anfiteatros S.Orán

11

3

3

5

 $        560,80

10

Serv. Limpieza anfiteatros S.Orán

11

3

3

5

 $        300,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        860,80

1

2432 Copias y 3 copias A3

11

3

5

3

 $        487,90

 

 

11

3

5

3

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        487,90

11

Publicidad pág. Interna en Revista

11

3

6

0

 $     1.000,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.000,00

12

1 Día viáticos-Lic.S. Macabate

11

3

7

2

 $        185,00

13

1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

 $        216,00

14

1 Día viáticos-E. Albornoz

11

3

7

2

 $        185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        586,00

12

Gtos.Mov. O-S-O-Lic. S.Macabate

11

3

7

9

 $        130,00

13

Gtos.Mov.O-S-O-Lic. E. Chorolque

11

3

7

9

 $        130,00

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

14

Gtos. Mov. O-S-O-E. Albornoz

11

3

7

9

 $        130,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        390,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    6.560,80

Partida

11

 

5

-

 $       487,90

 

 

 

6

-

 $    1.000,00

Principal

 

 

7

-

 $       976,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    9.024,70

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    9.164,60

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    9.164,60

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $          20,00

11

2

3

2

 $            6,40

11

2

7

9

 $        104,00

11

2

9

2

 $            9,50

11

3

3

1

 $        750,00

11

3

3

3

 $     4.950,00

11

3

3

5

 $        860,80

11

3

5

3

 $        487,90

11

3

6

0

 $     1.000,00

11

3

7

2

 $        586,00

11

3

7

9

 $        390,00

Total

 $     9.164,60

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       139,90

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    9.024,70

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    9.164,60

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          52.500,00.-

* Primera Rendición                                      $          13.756,05 - Resolución Nº SO-106/10.-

* Segunda Rendición                                     $            4.000,00 – Resolución Nº SO-155/10.-

* Tercera Rendición                                       $            5.722,00 – Resolución Nº SO-156/10.-

* Cuarta Rendición                                        $          4.000,00 – Resolución Nº SO-196/10.-

*Quinta Rendición                                         $          9.164,60 – Resolución Nº SO-200/10.-

* Saldo                                                                      $          15.857,35.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc