San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.272/09.-

 

 

                        VISTO:

                                   La Resolución Rectoral Nº 1073/09, por la que se asigna a la Lic. Angélica del Valle Acosta, docente de la Sede Regional Orán, la suma de $ 684,70 (Pesos Seiscientos Ochenta y Cuatro con Setenta Centavos), del Fondo de Capacitación Docente, para realizar el Curso de Postgrado Teorías acerca de la Comprensión y Producción de Textos que se dicta en la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

                                    Que, la Lic. Acosta presentó los comprobantes respectivos, por lo que Dirección General de Administración de la Sede Orán, eleva la rendición final por la suma asignada e indicada precedentemente.

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

                        POR ELLO:

 

EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobados los gastos  realizados por la Lic. Angéliza del Valle Acosta, docente de la Sede Regional Orán, con Fondos de Capacitación Docente de la citada Sede, por  la suma de $ 684,70 (Pesos Seiscientos Ochenta y Cuatro con Setenta Centavos), en un todo de acuerdo a la  rendición   final realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

4 Viajes Sta.Rosa-Salta-Sta.R

11

3

7

1

 $           400,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           400,00

2

Inscripción Curso Post Grado-

11

3

8

3

 $           100,00

3

Inscripción Curso Post Grado-

11

3

8

3

 $           184,70

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $           284,70

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida

11

3

7

-

 $           400,00

 

 

 

8

-

 $           284,70

Principal

 

 

 

 

  

 

Expediente Nº SO-19.272/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Total

11

3

 

-

 $         684,70

 

 

 

 

 

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $         684,70

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

3

 $         684,70

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

3

7

1

 $           400,00

11

3

8

3

 $           284,70

Total

 $           684,70

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $         684,70

 

 

 

 

 

 

Total Inciso

-

-

-

-

 $         684,70

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ARTICULO 2º:  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Regional Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc