San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.334/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 722/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 6.221,01 (Pesos Seis Mil Doscientos Veintiuno con Un Centavos); quedando un saldo de $ 15.020,54 (Pesos Quince Mil Veinte con Cincuenta y Cuatro Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 6.221,01 (Pesos Seis Mil Doscientos Veintiuno con Un Centavos); quedando un saldo de $ 15.020,54 (Pesos Quince Mil Veinte con Cincuenta y Cuatro Centavos), correspondiente al  mes de Diciembre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

4 Rollos de papel para fax S.Orán

11

2

3

1

$         51,00

2

110 Sobres y 1 cuaderno p/adm.

11

2

3

1

$         84,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        135,00

2

1 Resma papel A-4 p/adm. S.Orán

11

2

3

2

$         80,00

3

2 Resmas papel A-4 p/adm. S.O.

11

2

3

2

$         50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        130,00

2

5 Cintas adhesivas p/empaque

11

2

3

4

$         27,50

 

Expediente Nº SO-19.334/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          27,50

4

Herbicida desmalezamiento predio

11

2

5

4

$       185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        185,00

5

Comb. p/motoguadaña p/desmalez

11

2

5

6

$         75,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          75,00

6

2 Candados y copia llave p/portón

11

2

7

9

$         54,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          54,00

7

100 Bolsas p/residuos p/S.Orán

11

2

9

1

$         28,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          28,90

1

2 Biblioratos para Adm. S.orán

11

2

9

2

$         35,00

2

Artículos librería p/adm. Sede Orán

11

2

9

2

$       186,75

3

4 Carpetas con folios p/Adm. S.O

11

2

9

2

$         75,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        296,75

8

2 Tóner Impresoras adm. S.Orán

11

2

9

6

$       250,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        250,00

2

19 CD p/sector administrativo S.O.

11

2

9

9

$         23,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          23,75

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

$       292,50

Partida

11

2

5

-

$       260,00

 

 

 

7

-

$         54,00

Principal

 

 

9

-

$       599,40

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  1.205,90

Inciso

 

 

 

 

  

Expediente Nº SO-19.334/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

9

Reparac. sanitaria entretecho salón

11

3

3

1

 $        450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        450,00

10

Desmalezam. y limpieza predio

11

3

3

5

$       750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

1

104 Fotocopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

$         20,80

2

302 Fotocopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

$       126,00

3

800 Fotocopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

$       160,00

11

3500 Fotocopias acad. Adm. S.O.

11

3

5

3

$       700,00

12

3950 Fotocopias acad. Adm. S.O.

11

3

5

3

$       790,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.796,80

13

Atención Cta. Cte S.Orán

11

3

5

5

$         61,81

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          61,81

18

Pjes. O-S-O-Lic. María Velásquez

11

3

7

1

$         92,00

19

Pjes. O-S-O-Carolina Hoyos

11

3

7

1

$         92,00

20

Pjes. O-S-O-Gloria Armella

11

3

7

1

$         92,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        276,00

14

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       216,00

15

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       185,00

16

1 Día viáticos-Lic. F. Durgam

11

3

7

2

$       150,00

17

1/2 Día viáticos-Lic. M. Velásquez

11

3

7

2

$         92,50

21

1 Día viáticos-Pamela Cajal

11

3

7

2

$       150,00

22

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

$       185,00

23

1 Día viáticos-Rosario Giménez

11

3

7

2

$       150,00

 

 

11

3

7

2

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.128,50

14

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala

11

3

7

9

$         92,00

15

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

$         92,00

16

Gtos. Mov. O-S-O-F. Durgam

11

3

7

9

$         92,00

21

Gtos. Mov. O-S-O-Pamela Cajal

11

3

7

9

$         92,00

22

Gtos. Mov. O-S-O-Rosa Coronel

11

3

7

9

$         92,00

Expediente Nº SO-19.334/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

23

Gtos.Mov.O-S-O-Rosario Giménez

11

3

7

9

$         92,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        552,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

$  1.200,00

Partida

11

 

5

-

$  1.858,61

 

 

 

7

-

$  1.956,50

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  5.015,11

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$  6.221,01

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$  6.221,01

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $        135,00

11

2

3

2

 $        130,00

11

2

3

4

 $          27,50

11

2

5

4

 $        185,00

11

2

5

6

 $          75,00

11

2

7

9

 $          54,00

11

2

9

1

 $          28,90

11

2

9

2

 $        296,75

11

2

9

6

 $        250,00

11

2

9

9

 $          23,75

11

3

3

1

 $        450,00

11

3

3

5

 $        750,00

11

3

5

3

 $     1.796,80

11

3

5

5

 $          61,81

11

3

7

1

 $        276,00

11

3

7

2

 $     1.128,50

11

3

7

9

 $        552,00

Total

                        $     6.221,01

Expediente Nº SO-19.334/09.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    1.205,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    5.015,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    6.221,01

 

 

 

 

 

  

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $            5.008,45 - Resolución Nº SO-363/09.-

* Segunda Rendición                                     $            6.221,01 – Resolución Nº SO-391/09.-

* Saldo                                                                      $          15.020,54.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc