San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.277/09.-

 

 

                        VISTO:

                                   La Resolución Rectoral Nº 1077/09, por la que se asigna a la Prof. Graciela Adriana Lamas, docente de la Sede Regional Orán, la suma de $ 910,93 (Pesos Novecientos Diez con Noventa  y Tres Centavos), del Fondo de Capacitación Docente, para realizar el Curso de Postgrado Teorías acerca de la Comprensión y Producción de Textos, que se dicta en esta Universidad; y

 

                        CONSIDERANDO:

                                    Que, la Prof. Lamas presentó los comprobantes respectivos, por lo que Dirección General de Administración de la Sede Orán, eleva la rendición final por la suma de $ 759,47 (Pesos Setecientos Cincuenta y Nueve con Cuarenta y Siete Centavos), quedando un saldo de $ 151,46 (Pesos Ciento Cincuenta y Uno con Cuarenta y Seis Centavos), que fueron depositados en Banco de la Nación Argentina, sucursal Orán.

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

                        POR ELLO:

 

EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobados los gastos  realizados por la Prof. Graciela Adriana Lamas, docente de la Sede Regional Orán, con Fondos de Capacitación Docente de la citada Sede, por  la suma de $ 910,93 (Pesos Novecientos Diez con Noventa y Tres Centavos), en un todo de acuerdo a la  rendición   final realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

17

Gastos de comida-G. Lamas

11

2

1

1

$              6,00

18

Gastos de comida-G. Lamas

11

2

1

1

$              6,00

19

Gastos de comida-G. Lamas

11

2

1

1

$              6,00

20

Gastos de comida-G. Lamas

11

2

1

1

$              6,00

21

Gastos de comida-G. Lamas

11

2

1

1

$              6,00

22

Gastos de comida-G. Lamas

11

2

1

1

$              6,00

23

Gastos de comida-G. Lamas

11

2

1

1

$              6,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$            42,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida

11

2

1

-

$            42,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

Expediente Nº SO-19.277/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Total

11

3

 

-

$          42,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

 

 

 

 

  

1

Gtos. Alojamiento-G. Lamas

11

3

4

7

$            80,00

2

Gtos. Alojamiento-G. Lamas

11

3

4

7

$          105,00

3

Gtos. Alojamiento-G. Lamas

11

3

4

7

$            95,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$          280,00

5

Gtos. Remis-G. Lamas

11

3

5

1

$            15,84

10

Gtos. Remis-G. Lamas

11

3

5

1

$            15,65

11

Gtos. Remis-G. Lamas

11

3

5

1

$              8,00

12

Gtos. Remis-G. Lamas

11

3

5

1

$            16,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$            55,49

14

215 Fotocopias-G. Lamas

11

3

5

3

$            13,97

15

100 Fotocopias-G. Lamas

11

3

5

3

$              6,50

16

254 Fotocopias-G. Lamas

11

3

5

3

$            16,51

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$            36,98

4

Pje. Orán-Salta-G. Lamas

11

3

7

1

$            43,00

6

Pje. Orán-Salta-G. Lamas

11

3

7

1

$            43,00

7

Pje. Salta-Orán-G. Lamas

11

3

7

1

$            43,00

8

Pje. Orán-Salta-G. Lamas

11

3

7

1

$            49,00

9

Pje. Salta-Orán-G. Lamas

11

3

7

1

$            47,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$          225,00

13

Pago arancel curso postgrado

11

3

8

3

$          120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$          120,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

4

-

$          280,00

Partida

11

3

5

-

$            92,47

 

 

 

7

-

$          225,00

Principal

 

 

8

-

$          120,00

 

Sub

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Total

11

3

 

-

$        717,47

 

 

 

 

 

 

Inciso

 

 

 

 

  

Expediente Nº SO-19.277/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$        759,47

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$        759,47

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $            42,00

11

3

4

7

 $           280,00

11

3

5

1

 $            55,49

11

3

5

3

 $            36,98

11

3

7

1

 $           225,00

11

3

8

3

 $           120,00

Total

 $           759,47

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

3

-

-

 $        759,47

 

 

 

 

 

 

Total Inciso

-

-

-

-

$         759,47

 

Fondos Otorgados                              $          910,93.-

Rendición Final                                  $          759,47.-

Saldo                                                  $          151,46.-

 

* Saldo: Pesos Ciento Cincuenta y Uno con Cuarenta y Seis Centavos, se deposita en Banco de la Nación Argentina – Sucursal Orán.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Regional Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc