San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 397/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición , por $ 3.874,76 (Pesos Tres Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con Setenta y Seis Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 3.874,76 (Pesos Tres Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con Setenta y Seis Centavos), correspondiente a los  meses de octubre y noviembre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

17

Calzado femenino para PAU S.O.

11

2

2

2

 $        100,26

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        100,26

1

30 Resmas A4 p/adm. Acad. S.O.

11

2

3

2

 $        519,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        519,00

2

2 Bolsas cemento p/trab. Albañil.

11

2

6

5

 $          66,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          66,00

2

2 Barras 1 planchuela de hierro

11

2

7

1

 $        156,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        156,50

3

Cja filtros y 3 respuest. dispenser

11

2

9

6

 $        320,00

 

Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        320,00

 

Sub Total

 

 

2

-

 $        100,26

 

 

 

3

-

 $        519,00

Partida

11

2

6

-

 $          66,00

 

 

 

7

-

 $        156,50

Principal

 

 

9

 

 $        320,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    1.161,76

Inciso

 

 

 

 

  

4

Limpieza mant. Anfiteatros S.Orán

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

6

Pjes. O-S-O-Ing. Rubén Maza

11

3

7

1

 $          96,00

9

Pjes. O-S-O-Juan Torres

11

3

7

1

 $          96,00

11

Pjes. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

1

 $          96,00

13

Pjes. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

1

 $          96,00

16

Pjes. O.S.O-Esteban Lara

11

3

7

1

 $          96,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        480,00

5

1 Día viáticos-Ing. Rubén Maza

11

3

7

2

 $        185,00

 

7

1 Día viáticos-Lic. C. Fernández

11

3

7

2

 $        185,00

 

8

1 Día viáticos-Juan Torres

11

3

7

2

 $        185,00

 

10

1 Día viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        216,00

 

12

1 Día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        185,00

 

14

1 Día viáticos-Pamela Cajal

11

3

7

2

 $        150,00

 

15

1 Día viáticos-Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        185,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.291,00

 

7

Gtos. Mov. O-S-O-C. Fernández

11

3

7

9

 $          96,00

 

14

Gtos. Mov. O-S-O-Pamela Cajal

11

3

7

9

 $          96,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        192,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3

-

 $       750,00

 

 

Partida

11

 

7

-

 $    1.963,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $    2.713,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    3.874,76

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

 $    3.874,76

 

 

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

2

 $        100,26

11

2

3

2

 $        519,00

11

2

6

5

 $          66,00

11

2

7

1

 $        156,50

11

2

9

6

 $        320,00

11

3

3

5

 $        750,00

11

3

7

1

 $        480,00

11

3

7

2

 $     1.291,00

11

3

7

9

 $        192,00

Total

              $     3.874,76

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    1.161,76

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    2.713,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $    3.874,76

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $            3.000,00 - Resolución Nº SO-297/09.-

* Segunda Rendición                                     $          16.375,24 – Resolución Nº SO-311/09.-

* Tercera Rendición                                       $          3.000,00 – Resolución Nº SO-326/09.-

* Cuarta Rendición                                        $          3.874,76 – Resolución Nº SO-327/09.-        

* Saldo                                                                      $           0.000,00.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc