San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 397/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil); quedando un saldo de $ 23.250,00 (Pesos Veintitrés Mil Doscientos Cincuenta).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil); quedando un saldo de $ 23.250,00 (Pesos Veintitrés Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los  meses de agosto, septiembre y octubre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Uniforme p/personal PAU femenino

11

2

2

2

$       550,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       550,00

2

Cuaderno p/uso en adm. S.O.

11

2

3

1

$           8,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           8,50

3

2 Resmas Papel A4 p/adm. S.O.

11

2

3

2

$         48,00

4

172 Hojas 200 Grs. p/certificados

11

2

3

2

$         66,05

5

3 Resmas papel A4 p/adm. S.O.

11

2

3

2

$         78,00

6

1 Resma 200 Grs. p/certificados

11

2

3

2

$         94,50

7

1 Resma papel A4 p/adm. S.O.

11

2

3

2

$         26,00

 

Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       312,55

8

Pegamento p/reparar libros bibliot.

11

2

5

1

$           5,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           5,50

9

1 Copia llave p/box. T. I. G. S.O.

11

2

7

9

$           6,00

10

4 Medallas reconoc. 25 años serv.

11

2

7

9

$       273,00

11

1 Copia llave p/Box Enfermería S.

11

2

7

9

$           6,00

12

3 Copias llaves boxes informática

11

2

7

9

$         15,00

24

2 Copias llave anfiteatros S.Orán

11

2

7

9

$         10,41

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       310,41

13

Artículos limpieza p/Sede Orán

11

2

9

1

$         57,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         57,80

4

4 Cajas tizas p/dictado de clases

11

2

9

2

$         39,00

7

1 Carpeta con folios x 10 p/adm.

11

2

9

2

$           8,00

14

1 Tinta p/sello p/Dpto. Alumnos

11

2

9

2

$           7,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         54,75

15

6 Lámp. Bajo consumo p/S.Orán

11

2

9

3

$       108,00

16

1 Cable p/proyector T.E.A. S.O.

11

2

9

3

$         10,00

17

15 Mts. Cable, 3 tomas y 3 fichas

11

2

9

3

$       105,45

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       223,45

10

3 Llaveros reconoc. 25 años serv.

11

2

9

9

$       274,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       274,00

 

Sub Total

 

 

2

 

$       550,00

 

 

 

3

 

$       321,05

Partida

11

2

5

-

$           5,50

 

 

 

7

 

$       310,41

Principal

 

 

9

 

$       610,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  1.796,96

Inciso

 

 

 

 

  

18

Mantenimiento espacios verdes

11

3

3

5

$       500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       500,00

 

Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

19

Serv. Y manten. PC D.G.A. S.O.

11

3

4

6

$       190,00

20

Servicio técnico CPU D.Económic

11

3

4

6

$         60,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       250,00

5

4 Encuadernaciones gdes. p/adm.

11

3

5

3

$         24,00

21

48 Fotocopias p/Dpto. Coord. Adm

11

3

5

3

$         11,04

22

2 Encuadernaciones de libros

11

3

5

3

$         22,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         57,04

23

2 Días viáticos-María C. Cabezas

11

3

7

2

$       300,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       300,00

23

Gtos. Mov. S-O-S-María Cabezas

11

3

7

9

$         96,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         96,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

$     500,00

Partida

11

 

4

-

$     250,00

 

 

 

5

-

$       57,04

Principal

 

 

7

 

$     396,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  1.203,04

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $    3.000,00

Fuente

11

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    3.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

2

 $        550,00

11

2

3

1

 $            8,50

11

2

3

2

 $        312,55

11

2

5

1

 $            5,50

11

2

7

9

 $        310,41

11

2

9

1

 $          57,80

11

2

9

2

 $          54,75

11

2

9

3

 $        223,45

11

2

9

9

 $        274,00

11

3

3

5

 $        500,00

11

3

4

6

 $        250,00

11

3

5

3

 $          57,04

11

3

7

2

 $        300,00

11

3

7

9

 $          96,00

Total

               $     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    1.796,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    1.203,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

 

 

 

 

  

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $           3.000,00 - Resolución Nº SO-297/09.-

* Saldo                                                                      $          23.250,00.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc