San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 336/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición por la suma de $ 7.293,00 (Pesos Siete Mil Doscientos Noventa y Tres), quedando un saldo de $ 15.957,00 (Pesos Quince Mil Novecientos Cincuenta y Siete).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición por la suma de $ 7.293,00 (Pesos Siete Mil Doscientos Noventa y Tres), quedando un saldo de $ 15.957,00 (Pesos Quince Mil Novecientos cincuenta y Siete) de acuerdo a la rendición correspondiente al  mes de septiembre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Caño p/sostén portón metálico

11

2

7

9

$       400,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       400,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

Partida

11

2

7

-

$       400,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$     400,00

Inciso

 

 

 

 

  

2

Trabajos albañilería y metalúrgica

11

3

3

1

$       780,00

 

Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       780,00

3

Limpiea y desmalezam. Jardines

11

3

3

5

$       400,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       400,00

4

Cambio mouse,teclado y config.pc

11

3

4

6

$       620,00

6

Instalación 4 sistemas operat. Pc

11

3

4

6

$       450,00

7

Modif. Y corrección sistema alum.

11

3

4

6

$       695,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.765,00

14

Serv.Remis.S-O-Dolores Valiente

11

3

5

1

$         48,00

14

Serv.Remis.S-O-Esteban Lara

11

3

5

1

$         48,00

14

Serv.Remis.S.O-Fernando Durgam

11

3

5

1

$         48,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       144,00

10

Pje. O-S-Dolores Valiente

11

3

7

1

$         48,00

13

Pje. O-S-Esteban Lara

11

3

7

1

$         48,00

16

Pje. O-S-Fernando Durgam

11

3

7

1

$         48,00

20

Pje. O-S-Eusebio Méndez

11

3

7

1

$         48,00

21

Pje. S-O-Eusebio Méndez

11

3

7

1

$         48,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       240,00

8

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       216,00

9

1 Día viáticos-Lic. F. Durgam

11

3

7

2

$       150,00

11

2 Días viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       370,00

12

2 Días viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

$       370,00

15

2 Días viáticos-Edilberto Albornoz

11

3

7

2

$       370,00

17

2 Días viáticos-Fernando Durgam

11

3

7

2

$       300,00

18

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       216,00

19

1 Día viáticos-Eusebio Méndez

11

3

7

2

$       185,00

22

1 Día viáticos-Elena Chorolque

11

3

7

2

$       185,00

23

1 Día viáticos-Pedro Rueda

11

3

7

2

$       150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    2.512,00

8

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala

11

3

7

9

$         96,00

9

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. F.Durgam

11

3

7

9

$         96,00

15

Gtos. Mov. O-S-O-E. Albornoz

11

3

7

9

$         96,00

18

Gtos. Mov. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

9

$         96,00

22

Gtos. Mov. O-S-O-E. Chorolque

11

3

7

9

$         96,00

 

 

Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

23

Gtos. Mov. O-J-O-Pedro Rueda

11

3

7

9

$         88,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       568,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3

-

$  1.180,00

 

Partida

11

 

4

-

$  1.765,00

 

 

 

 

5

-

$     144,00

 

Principal

 

 

7

 

$  3.320,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

$  6.409,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

5

4 memoriaspara pc de adm. S.O.

11

4

3

6

$      484,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       484,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

$     484,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

$     484,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$  7.293,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

$  7.293,00

 

 

 

4

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

7

9

 $        400,00

11

3

3

1

 $        780,00

11

3

3

5

 $        400,00

11

3

4

6

 $     1.765,00

11

3

5

1

 $        144,00

 

Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

 

Imputación

 Importes

11

3

7

1

 $        240,00

11

3

7

2

 $     2.512,00

11

3

7

9

 $        568,00

11

4

3

6

 $        484,00

Total

                $     7.293,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $       400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    6.409,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       484,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $     7.293,00

 

 

 

 

 

  

 

 

* Fondos Otorgados                                      $ 26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $ 3.000,00 - Resolución Nº SO-257/09.-

*Segunda Rendición                                      $ 7.293,00 –Resolución Nº SO-260/09.- 

* Saldo                                                                      $15.957,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc