San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 336/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición por la suma de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un saldo de $ 23.250,00 (Pesos Veintitrés Mil Doscientos Cincuenta).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición por la suma de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un saldo de $ 23.250,00 (Pesos Veintitrés Mil Doscientos Cincuenta) de acuerdo a la rendición correspondiente a los  meses de agosto y septiembre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

3 Rollos de papel p/fax adm. S.O.

11

2

3

1

$     35,25

2

150 Sobres p/mesa Entradas S.O.

11

2

3

1

$     90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   125,25

2

10 Afiches y 5 Cintas adhesivas

11

2

3

3

$     24,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     24,50

3

Filtros p/café p/servicio cafet. S.O.

11

2

3

4

$       9,30

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       9,30

4

Copia llave p/sector adm. S.Orán

11

2

7

9

$       6,00

Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       6,00

5

Bolsas de residuos p/Sede Orán

11

2

9

1

$       6,19

22

Rejilla p/ordenanzas S. Orán

11

2

9

1

$       2,96

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       9,15

1

5 Cajas p/archivo y 1 lapicera S.O.

11

2

9

2

$     59,75

2

Artículos librería p/adm. Y acad.

11

2

9

2

$   134,40

6

1 Perforadora p/sala de internet

11

2

9

2

$     45,00

7

4 Borradores p/pizarra p/aulas S.

11

2

9

2

$     15,00

8

1 Sello p/Coord. Carr. Enfermería

11

2

9

2

$     39,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   293,15

9

1 Cable p/audio proyector S.Orán

11

2

9

3

$     10,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     10,00

10

2 Varillas de guardabarro bicic. S.

11

2

9

6

$     11,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     11,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

$   159,05

Partida

11

2

7

-

$       6,00

 

 

 

9

 

$   323,30

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  488,35

Inciso

 

 

 

 

  

11

Arreglo ventana y puerta S.Orán

11

3

3

1

$     90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     90,00

19

Instalación sistema alarma predio

11

3

4

9

$   800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   800,00

1

250 Fotoc. sectores adm. Acad.

11

3

5

3

$     50,00

2

4 Encuad. Gdes. Y 2084 fotocop.

11

3

5

3

$   440,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   490,80

13

Pje. O-S-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

1

$     48,00

 

Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

14

Pje. S-O-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

1

$     48,00

16

Pje. O-S-Dolores Valiente

11

3

7

1

$     48,00

17

Pje. S-O-Dolores Valiente

11

3

7

1

$     48,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   192,00

12

1 Día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

$   185,00

15

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$   216,00

18

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$   185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   586,00

12

Gto.s Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

$     96,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     96,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

$    90,00

Partida

11

 

4

-

$  800,00

 

 

 

5

-

$  490,80

Principal

 

 

7

 

$  874,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$2.254,80

Inciso

 

 

 

 

  

20

Teléfono p/predio Avda. Fassio

11

4

3

4

$      87,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      87,00

21

Cafetera p/sector administ. S.O.

11

4

3

7

$    169,85

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    169,85

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

3

-

$   256,85

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

$   256,85

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$3.000,00

Fuente

11

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 
Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

$3.000,00

 

 

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $        125,25

11

2

3

3

 $          24,50

11

2

3

4

 $            9,30

11

2

7

9

 $            6,00

11

2

9

1

 $            9,15

11

2

9

2

 $        293,15

11

2

9

3

 $          10,00

11

2

9

6

 $          11,00

11

3

3

1

 $          90,00

11

3

4

9

 $        800,00

11

3

5

3

 $        490,80

11

3

7

1

 $        192,00

11

3

7

2

 $        586,00

11

3

7

9

 $          96,00

11

4

3

4

 $          87,00

11

4

3

7

 $        169,85

Total

               $     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       488,35

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    2.254,80

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $       256,85

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

* Fondos Otorgados                                      $ 26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $ 3.000,00 - Resolución Nº SO-257/09.-

* Saldo                                                                      $23.250,00.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc