San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.184/09.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 20.775,85 (Pesos Veinte Mil Setecientos Setenta y Cinco con Ochenta y Cinco Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 276/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un saldo de $ 1.838,58 (Pesos Un Mil Ochocientos Treinta y Ocho con Cincuenta y Ocho Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 20.775,85 (Pesos Veinte Mil Setecientos Setenta y Cinco con Ochenta y Cinco Centavos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un saldo de $ 1.838,58 (Pesos Un Mil Ochocientos Treinta y Ocho con Cincuenta y Ocho Centavos), de acuerdo a la rendición correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

15

Uniforme para personal administ.

11

2

2

2

$       550,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       550,00

1

17Cuadernos p/adm. Y académica

11

2

3

1

$         41,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         41,75

2

24 Rollos x 4 papel higiénico

11

2

3

4

$         68,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         68,40

3

1 Candado y aldaba portón predio

11

2

7

9

$         26,00

5

Remaches p/sector maestranza

11

2

7

9

$           5,00

 

Expediente Nº SO-19.184/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         31,00

4

Artículos limpieza p/Sede Orán

11

2

9

1

$           6,30

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           6,30

1

Art. librería p/adm. Y acad. S.Orán

11

2

9

2

$       186,45

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       186,45

1

4 Pilas AAA p/controles remotos

11

2

9

3

$         15,00

5

4 Pilas AA p/reloj pared adm. S.O.

11

2

9

3

$           6,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         21,00

5

4 Ruedas p/mesa sector acad. S.

11

2

9

6

$         18,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         18,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

2

-

$       550,00

 

 

 

3

 

$       110,15

Partida

11

2

7

-

$         31,00

 

 

 

9

 

$       231,75

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$     922,90

Inciso

 

 

 

 

  

6

Desmalezamiento predio  Fassio

11

3

3

5

$       300,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       300,00

 

7

Instalación placa Red Inhalámbrica

11

3

4

9

$         58,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         58,00

 

9

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

$         21,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         21,00

 

1

5Encuad.-30 copias A3-2454 fotoc.

11

3

5

3

$       535,80

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       535,80

 

8

Atención Cta. Cte. e IVA S. Orán

11

3

5

5

$         55,90

 
Expediente Nº SO-19.184/09.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         55,90

 

10

1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

$       185,00

 

11

1 Día viáticos-Ing. P. Wayllace

11

3

7

2

$       216,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       401,00

 

10

Gtos. Mov.O-S-O-Lic. E.Chorolque

11

3

7

9

$         96,00

 

11

Gtos. Mov.O-S-O-Ing.Wayllace

11

3

7

9

$         96,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       192,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3

-

$     300,00

 

Partida

11

 

4

-

$       58,00

 

 

 

 

5

-

$     612,70

 

Principal

 

 

7

 

$     593,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

$  1.563,70

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

12

Calefactor eléctrico p/D.S.Orán

11

4

3

7

$       109,00

 

13

Estufa Halógena p/Box. 2 Mat.

11

4

3

7

$       120,00

 

14

Estufa p/boxes docentes S.Orán

11

4

3

7

$       284,40

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       513,40

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Partida

11

 

4

-

$     513,40

 

 

 

 

 

 

  

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

$     513,40

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 3.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

$ 3.000,00

 

 

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 
Expediente Nº SO-19.184/09.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

2

 $        550,00

11

2

3

1

 $          41,75

11

2

3

4

 $          68,40

11

2

7

9

 $          31,00

11

2

9

1

 $            6,30

11

2

9

2

 $        186,45

11

2

9

3

 $          21,00

11

2

9

6

 $          18,00

11

3

3

5

 $        300,00

11

3

4

9

 $          58,00

11

3

5

1

 $          21,00

11

3

5

3

 $        535,80

11

3

5

5

 $          55,90

11

3

7

2

 $        401,00

11

3

7

9

 $        192,00

11

4

3

7

 $        513,40

Total

 $     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       922,90

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    1.563,70

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $       513,40

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $    3.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $ 20.775,85.-

* Primera Rendición                                      $   3.000,00 - Resolución Nº SO-208/09.-

* Segunda Rendición                                     $ 12.937,27 – Resolución Nº SO-212/09

*Tercera Rendición                                        $  3.000,00 – Resolución Nº SO-245/09.-

* Saldo                                                                      $  1.838,58.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc