San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 6.402 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 5.774,70 (Pesos Cinco Mil Setecientos Setenta y Cuatro con Setenta Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 5.774,70 (Pesos Cinco Mil Setecientos Setenta y Cuatro con Setenta Centavos), de acuerdo a la rendición correspondiente al  mes de junio de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

1 Lit. antióxido p/box Enfermería

11

2

5

5

 $          18,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          18,00

2

Caños p/reparaciones sanitarias

11

2

5

8

 $          37,00

3

Caños p/reparaciones sanitarias

11

2

5

8

 $          22,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          59,00

3

1 Cja azulejos p/box salud púb.

11

2

6

1

 $          80,00

4

3 M2 mosaicos p/box salud púb.

11

2

6

1

 $        240,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        320,00

2

8 Baldes mezcla p/reparac. Albañ.

11

2

6

4

 $          48,00

3

4 Baldes mezcla p/reparac.Box

11

2

6

4

 $          24,00

Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          72,00

2

1/2 Bolsa cemento p/reparac.alba

11

2

6

5

 $          15,00

3

1 Bolsa cemento p/box S. Púb.

11

2

6

5

 $          30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          45,00

3

1/2 Bolsa pegamento p/box s.Púb

11

2

6

9

 $          15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          15,00

1

Hierro p/hacer rejas p/sala comput

11

2

7

1

 $        479,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        479,00

1

1 Barra estaño p/soldar rejas

11

2

7

2

 $          15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          15,00

5

Const. Y coloc. Rejas sala comp.

11

2

7

4

 $        650,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        650,00

1

2 Kgs. electrodo 2 1/2 p/rejas

11

2

7

5

 $          42,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          42,00

2

1 Canilla p/mesada baño alumnos

11

2

7

9

 $        105,00

3

2 Canillas 1/2 p/baños alumnos

11

2

7

9

 $          58,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        163,00

15

Lapicera para administ. S.Orán

11

2

9

2

 $            4,64

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            4,64

2

1 Tapa Inodoro p/baño alumnos

11

2

9

6

$          12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$          12,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

5

-

$          77,00

Partida

11

2

6

-

$        452,00

 

 

 

7

-

$     1.349,00

 

 

 

9

-

$          16,64

 

Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Principal

 

 

 

 

  

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

9

-

$  1.894,64

Inciso

 

 

 

 

  

6

Trabajos plomería y albañilería

11

3

3

1

$       600,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       600,00

7

Servicio informático telecomunic.

11

3

4

6

$       689,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       689,00

8

Servicio vigilancia monitoreada S.

11

3

4

9

$       900,06

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       900,06

9

2 Días viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       432,00

10

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       185,00

11

1 Día viáticos-Héctor Cabrera

11

3

7

2

$       150,00

12

1 Día viáticos-Edilberto Albornoz

11

3

7

2

$       185,00

13

1 Día viáticos-Jorge Martínez

11

3

7

2

$       150,00

14

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       216,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.318,00

9

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala

11

3

7

9

$         86,00

10

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

$         86,00

11

Gtos. Mov. O-S-O-H. Cabrera

11

3

7

9

$         86,00

12

Gtos. Mov. O-S-O-E. Albornoz

11

3

7

9

$         86,00

14

Gtos. Mov. O-T-O-Lic. V. Ayala

11

3

7

9

$         29,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       373,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3

-

$       600,00

 

Partida

11

 

4

-

$    1.589,06

 

 

 

 

7

-

$    1.691,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

$    3.880,06

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 5.774,70

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Gastos Aprobados

11

3

 

 

$ 5.774,70
Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

5

5

 $          18,00

11

2

5

8

 $          59,00

11

2

6

1

 $        320,00

11

2

6

4

 $          72,00

11

2

6

5

 $          45,00

11

2

6

9

 $          15,00

11

2

7

1

 $        479,00

11

2

7

2

 $          15,00

11

2

7

4

 $        650,00

11

2

7

5

 $          42,00

11

2

7

9

 $        163,00

11

2

9

2

 $            4,64

11

2

9

6

 $          12,00

11

3

3

1

 $        600,00

11

3

4

6

 $        689,00

11

3

4

9

 $        900,06

11

3

7

2

 $     1.318,00

11

3

7

9

 $        373,00

Total

              $     5.774,70

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    1.894,64

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    3.880,06

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $     5.774,70

 

 

* Fondos Otorgados                                      $ 25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $  3.000,00 - Resolución Nº SO-147/09.-

* Segunda Rendición                                     $ 13.225,30 – Resolución Nº SO-148/09.-

* Tercera Rendición                                       $  3.000,00 – Resolución Nº SO-169/09.-

* Cuarta Rendición                                        $ 5.774,70 – Resolución Nº SO-172/09.-

* Saldo                                                                      $ 0000,00.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc