San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.351/08.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,66 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis con Sesenta y Seis Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 6.128 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil); quedando un saldo de $ 9.059,84 (Pesos Nueve Mil Cincuenta y Nueve con Ochenta y Cuatro Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,66 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis con Sesenta y Seis Centavos), de acuerdo  a la Cuarta Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil); quedando un saldo de $ 9.059,84 (Pesos Nueve Mil Cincuenta y Nueve con Ochenta y Cuatro Centavos), correspondiente a los  meses de enero, febrero y marzo de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Rollo papel ticketera Dpto. Alum.

11

2

3

1

$           8,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           8,90

2

12 Rollos papel cocina y 4 higiénico

11

2

3

4

$         56,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         56,40

3

Cámara p/bicicleta Sede Orán

11

2

4

4

$         11,50

4

Cubierta p/bicicleta Sede Orán

11

2

4

4

$         33,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         44,50

5

Hormiguicida p/jardines Sede O.

11

2

5

4

$         10,98

 

Expediente Nº SO-19.351/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         10,98

6

3 Lits. Thiner p/limpiar pizarrones

11

2

5

5

$         24,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         24,00

7

Cerradura p/Box. Enf. S. Pública

11

2

7

9

$         50,00

8

Cerradura p/escrit. Salud Pública

11

2

7

9

$         31,00

9

Candado p/portón acceso a predio

11

2

7

9

$         36,75

10

Arandelas p/sostén varilla cortina

11

2

7

9

$           5,00

15

Candado p/predio  Avda.Fassio

11

2

7

9

$         27,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       150,25

2

1 Plumero p/servicio ordenanzas

11

2

9

1

$         22,00

11

Artículos limpieza p/edificio S.O.

11

2

9

1

$         95,70

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       117,70

12

4 Sellos p/administración S.Orán

11

2

9

2

$         76,00

13

7 Pad p/mouse p/PC Biblioteca

11

2

9

2

$         56,00

14

1 corrector p/adm. Sede Orán

11

2

9

2

$           3,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       135,25

13

3 Cables power p/PC Biblioteca

11

2

9

3

$         30,00

15

Linterna p/usar en predio S. Orán

11

2

9

3

$         66,94

16

Cable de PC a impresora S.Orán

11

2

9

3

$         13,00

17

12 Pilas AAA p/cont.remoto aires

11

2

9

3

$         42,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       151,94

13

Toner, 3 mouses y 2 cartuchos

11

2

9

6

$       496,00

18

2Tóner p/DGA y Coord.Adm.Acad

11

2

9

6

$       240,00

19

1 Mouse p/Dpto.Coord.Adm.Acad

11

2

9

6

$         30,00

20

1 Mouse p/D.G.A. S.Orán

11

2

9

6

$         30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       796,00

 

Sub Total

 

 

3

 

$         65,30

 

 

 

 

4

 

$         44,50

 

Partida

11

2

5

-

$         34,98

 

 

 

 

7

 

$       150,25

 

Principal

 

 

9

 

$    1.200,89

 

Expediente Nº SO-19.351/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  1.495,92

Inciso

 

 

 

 

  

21

Servicio anual casilla de correo S

11

3

1

5

$       300,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       300,00

22

Limp. 2 anfiteat. c/galerías y pas

11

3

3

5

$       240,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       240,00

23

Envío correspondencia oficial S.O.

11

3

5

1

$         19,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         19,00

24

1000 Carnets para Biblioteca S.O.

11

3

5

3

$       450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       450,00

25

Atención Cta. Cte. Sede Orán

11

3

5

5

$         64,13

26

Atención Cta. Cte. Sede Orán

11

3

5

5

$         42,83

27

Atención Cta. Cte. Sede Orán

11

3

5

3

$         34,12

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       141,08

28

1 Día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

$       185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       185,00

28

Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

$         86,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         86,00

 

Sub Total

 

 

1

-

$     300,00

 

 

 

3

-

$     240,00

Partida

11

 

5

-

$     610,08

 

 

 

7

-

$     271,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  1.421,08

Inciso

 

 

 

 

  

29

1 Teléfono G.E. p/predio S. Orán

11

4

3

4

$         55,00

 

 

 

Expediente Nº SO-19.351/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         55,00

13

Diskettera p/PC biblioteca S.Orán

11

4

3

6

$         28,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         28,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Partida

11

 

3

-

$       83,00

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

$       83,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 3.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 3.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $            8,90

11

2

3

4

 $          56,40

11

2

4

4

 $          44,50

11

2

5

4

 $          10,98

11

2

5

5

 $          24,00

11

2

7

9

 $        150,25

11

2

9

1

 $        117,70

11

2

9

2

 $        135,25

11

2

9

3

 $        151,94

 

 

Expediente Nº SO-19.351/08.-

 

 

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

9

6

 $        796,00

11

3

1

5

 $        300,00

11

3

3

5

 $        240,00

11

3

5

1

 $          19,00

11

3

5

3

 $        450,00

11

3

5

5

 $        141,08

11

3

7

2

 $        185,00

11

3

7

9

 $          86,00

11

4

3

4

 $          55,00

11

4

3

6

 $          28,00

Total

$     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

$    1.495,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

$    1.421,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

$         83,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

 

 

 

 

  

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,66.-

* Primera Rendición                                      $          24.611,00 - Resolución Nº SO-376/08.-

* Segunda Rendición                                     $            3.000,00 – Resolución Nº SO-386/08.-

* Tercera Rendición                                       $            1.995,82 – Resolución Nº SO-387/08.-

* Cuarta Rendición                                        $          3.000,00.- Resolución Nº SO-050/09.-

* Saldo                                                                      $          9.059,84.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc