San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.223/08.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 13.893,89 (Pesos  Trece Mil Ochocientos Noventa y Tres con Ochenta y Nueve Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 5.800 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 3.000,00 ( Pesos Tres Mil); quedando un saldo de $ 4.893,89 (Pesos Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Tres con Ochenta y Nueve Centavos).

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 13.893,89 (Pesos Trece Mil Ochocientos Noventa y Tres con Ochenta y Nueve Centavos), en un todo de acuerdo a la  Tercera Rendición por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2008, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Bota y botín p/ordenanza S.Orán

11

2

2

2

$       149,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       149,00

2

2 Cuadernos p/sector adm. S.O.

11

2

3

1

$         29,55

3

50 Cartulinas color Impres.L.U.

11

2

3

1

$         25,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         54,55

2

3 Remas papel A4 p/adm. S.Orán

11

2

3

2

$         65,70

3

10 Resmas papel A4/impres.L.U.

11

2

3

2

$       200,00

 

 

Expediente Nº SO-19.223/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       265,70

4

7 Pitones p/servicio manten. S.O

11

2

7

9

$           4,90

5

Escuadra,tornillos y tacos p/S.O

11

2

7

9

$         18,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         23,40

16

Artículos de limpieza S.Orán

11

2

9

1

$           1,99

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           1,99

2

Artículos librería p/adm. Sede O.

11

2

9

2

$       167,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       167,75

6

4 Pilas AAA p/controles remotos

11

2

9

3

$           8,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           8,00

7

1 Toner HP1010 p/adm. S.Orán

11

2

9

6

$       175,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       175,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

2

2

-

$       149,00

Partida

11

2

3

-

$       320,25

 

 

2

7

-

$         23,40

 

 

2

9

 

$       352,74

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$     845,39

Inciso

 

 

 

 

  

8

Traslado material bibliográfico S.

11

3

5

1

$         15,01

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         15,01

2

12 Encuad. Y 2303 fotocopias

11

3

5

3

$       525,60

9

1860 Fotoc. p/Sect.Acad. y Adm

11

3

5

3

$       372,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       897,60

10

Pje.O-S-Prof.Celia Villagra

11

3

7

1

$         40,00

11

Pje.S-O-Prof.Celia Villagra

11

3

7

1

$         40,00

 

Expediente Nº SO-19.223/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         80,00

12

1/2 Día viáticos-Prof.Celia Villagra

11

3

7

2

$         75,00

13

1 Día viáticos-Lic. Mónica Tello

11

3

7

2

$       216,00

14

1 Día viáticos-Lic. Mónica Tello

11

3

7

2

$       216,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       507,00

13

Gtos. Mov.O-S-O-Lic. M. Tello

11

3

7

9

$         80,00

14

Gtos. Mov.O-S-O-Lic. M. Tello

11

3

7

9

$         80,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       160,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida

11

3

5

-

$       912,61

 

 

3

7

-

$       747,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  1.659,61

Inciso

 

 

 

 

  

15

UPS Liebert 1000 VA p/Internet

11

4

3

6

$       495,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       495,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

$       495,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

$       495,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 3.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 3.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.223/08.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

2

$        149,00

11

2

3

1

$          54,55

11

2

3

2

$        265,70

11

2

7

9

$          23,40

11

2

9

1

$            1,99

11

2

9

2

$        167,75

11

2

9

3

$            8,00

11

2

9

6

$        175,00

11

3

5

1

$          15,01

11

3

5

3

$        897,60

11

3

7

1

$          80,00

11

3

7

2

$        507,00

11

3

7

9

$        160,00

11

4

3

6

$        495,00

Total

$     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $       845,39

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    1.659,61

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       495,00

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

 

 

 

 

  

 

* Fondos Otorgados                                      $          13.893,89.-

* Primera Rendición                                      $            3.000,00- Resolución Nº SO-248/08.-

*Segunda Rendición                                      $          3.000,00 – Resolución Nº SO-266/08.-

* Tercera Rendición                                       $          3.000,00 – Resolución Nº SO-267/08.-

* Saldo                                                                      $          4.893,89

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc