San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.223/08.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 13.893,89 (Pesos  Trece Mil Ochocientos Noventa y Tres con Ochenta y Nueve Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 5.800 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 3.000,00 ( Pesos Tres Mil); quedando un saldo de $ 7.893,89 (Pesos Siete Mil Ochocientos Noventa y Tres con Ochenta y Nueve Centavos).

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 13.893,89 (Pesos Trece Mil Ochocientos Noventa y Tres con Ochenta y Nueve Centavos), en un todo de acuerdo a la  Segunda Rendición por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2008, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

25 Cartulinas y 150 sobres oficio

11

2

3

1

$         90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         90,00

2

8 Papel hig. Y 6 rollos papel .

11

2

3

4

$         16,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         16,00

4

73,08 lits.Gas oil trasl.deleg.alum

11

2

5

6

$       190,00

5

35,71 lits.Gas oil trasl.deleg.alum

11

2

5

6

$       100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       290,00

 

Expediente Nº SO-19.223/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

8

3 Tacos p/taller computación S.O

11

2

5

8

$           0,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           0,75

9

Gastos limpieza p/Sede Orán.

11

2

9

1

$       325,60

17

Artículos de limpieza p/Sede O.

11

2

9

1

$           1,57

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       327,17

1

1 Perforadora p/sector adm. S.O.

11

2

9

2

$         55,10

10

Protector pantalla PC D.G.A. S.O

11

2

9

2

$         25,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         80,10

8

50 Fichas RJ45 y 5 mts. Cable

11

2

9

3

$         61,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         61,25

11

Bilirrubina y cepillos p/laboratorio

11

2

9

5

$       134,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       134,50

12

2 Toner para administración S.O.

11

2

9

6

$       240,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       240,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-

  

Partida

11

2

3

-

$       106,00

 

 

2

5

-

$       290,75

 

 

2

9

 

$       843,02

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  1.239,77

Inciso

 

 

 

 

  

13

Reparación bicicleta S. Orán

11

3

3

2

$           6,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           6,00

14

Traslado material laborat.T.U.L.C

11

3

5

1

$         28,26

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         28,26

1

3090 Fotocopias p/coord. Y adm.

11

3

5

3

$       618,00

 

Expediente Nº SO-19.223/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       618,00

15

Atención Cta. Cte. S. Orán

11

3

5

5

$         53,97

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         53,97

6

Gastos peaje-trasl.deleg.alumnos

11

3

5

9

$           4,00

7

Gastos peaje-trasl.deleg.alumnos

11

3

5

9

$           4,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           8,00

3

5 Días viáticos-Néstor Palavecino

11

3

7

2

$       750,00

16

1 Día viáticos-Lic. Mónica Tello

11

3

7

2

$       216,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       966,00

16

 Gastos mov. O-S-O-Lic.M. Tello

11

3

7

9

$         80,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         80,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

3

3

-

$           6,00

Partida

11

3

5

-

$       708,23

 

 

3

7

-

$    1.046,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  1.760,23

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 3.000,00

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 3.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.223/08.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

$          90,00

11

2

3

4

$          16,00

11

2

5

6

$        290,00

11

2

5

8

$            0,75

11

2

9

1

$        327,17

11

2

9

2

$          80,10

11

2

9

3

$          61,25

11

2

9

5

$        134,50

11

2

9

6

$        240,00

11

3

3

2

$            6,00

11

3

5

1

$          28,26

11

3

5

3

$        618,00

11

3

5

5

$          53,97

11

3

5

9

$            8,00

11

3

7

2

$        966,00

11

3

7

9

$          80,00

Total

$     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    1.239,77

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    1.760,23

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

 

 

 

 

  

 

* Fondos Otorgados                                      $          13.893,89.-

* Primera Rendición                                      $            3.000,00- Resolución Nº SO-248/08.-

* segunda Rendición                                      $          3.000,00 – Resolución Nº SO-266/08

* Saldo                                                                      $          7.893,89

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc