San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.209/06.-

 

                        VISTO:

                                   La Resolución Nº SO-262/06 con relación a los gastos aprobados por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con  fondos del Proyecto “Convenio Específico INAI - UNSa; y

 

                        CONSIDERANDO:

                                   Que, Dirección Económica Contable y Patrimonial de la Sede Orán, solicita se modifique dicha resolución, en lo que respecta a las imputación de los ítems que figuran en el número de orden 16, 31, 58 y 59.

                                   Que, dicha modificación fue solicitada por la Dirección de Contabilidad de la Universidad Nacional de Salta,  fs. 195.

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale dichas modificaciones; y

 

                        POR ELLO:

 

EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Modificar el Artículo 1º de la Resolución Nº SO-262/06, con relación a la aprobación de los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para solventar gastos del Proyecto “Convenio Específico INAI – UNSa., en lo que respecta a las imputaciones de los ítems que figuran en el Número de Orden 16, 31, 58 y 59, quedando de la siguiente manera:

 

 

Nº de Orden del comprobante en la rendición

 

 

Concepto

 

 

Imputación

 F.F.    Inc.      P.Ppal.  P.Parcial

 

 

Importes

16

2Nebulizadores-4tensiómetros

11

2

9

9

$ 600,00

 

Sub Total Partida Parcial

 

2

9

9

$ 600,00

58

1 Celular Nokia 1112-Proy.Ava

11

2

9

9

$ 110,00

 

Sub Total Partida Parcial

 

2

9

9

$ 110,00

59

DVD Proy. Ava Guaraní

11

2

9

9

$ 399,00

 

Sub Total Partida Parcial

 

2

9

9

$ 399,00

31

Impresora-Proy. T.  Iguapegui

11

2

9

9

$ 399,00

 

Sub Total Partida Parcial

 

 

 

 

$ 399,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Partida

 

11

2

9

 

 

Principal

 

 

 

 

-

$ 1.508,00

Subtotal 

 

 

 

 

 

 

Inciso

 

11

2 

 

 

$ 1.508,00

Expediente Nº SO-19.209/06.-

 

 

 

Nº de Orden del comprobante en la rendición

 

 

Concepto

 

 

Imputación

 F.F.    Inc.      P.Ppal.  P.Parcial

 

 

Importes

 

Sub Total

 

2

1

-

$ 238,10

Partida

11

2

5

-

$ 6,00

Principal

 

11

2

9

-

$1726,84

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2

-

 

$1970,94

Inciso

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

11

3

-

 

$ 3.617,98

Inciso

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

 

11

-

-

 -

$ 5.588,92

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

 

11

2

 

 

$ 5.588,92

 

 

 

3

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Económica Contable y Patrimonial de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc