San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.146/08.-

 

            VISTO:

 

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 ( Pesos  Veinticinco Mil )  por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán elevó la Primera Rendición por $3.000,00 (Pesos Tres Mil ), correspondiente a los fondos otorgados por anticipos de duodécimos, de acuerdo al Memorando Nº 5.537 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, quedando un saldo de $ 22.000,00 (Pesos Veintidós Mil ).

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil ), en un todo de acuerdo a la  Primera Rendición  correspondiente al mes de junio de 2008, por el monto de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil ), realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº Expte.

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

19.146-08

1

Estantes sobre biblioteca S.Orán

11

2

1

5

$     390,00

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     390,00

19.146-08

2

Papel p/fax y sobres po/S.Orán

11

2

3

1

$     101,60

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     101,60

19.146-08

3

10 Lijas p/frente edificio S.Orán

11

2

3

4

$       15,30

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       15,30

 

Expediente Nº 19.146/08.-

 

 

Nº Expte.

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

19.146-08

4

1 Poxirán para biblioteca S.Orán

11

2

5

1

$       15,50

 

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       15,50

 

19.146-08

3

5 Litros de barniz p/puertas S.O.

11

2

5

5

$     122,20

 

19.146-08

5

Impregnante, sintético y enduido

11

2

5

5

$     122,86

 

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     245,06

 

19.146-08

3

2 Pinceles p/pintar frente S.Orán

11

2

7

5

$       19,06

 

19.146-08

5

1 Rodillo p/pintar frente S.Orán

11

2

7

5

$       15,00

 

19.146-08

6

1 Machete p/serv. Maestranza

11

2

7

5

$       35,00

 

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       69,06

 

19.146-08

6

Guantes p/servicio maestranza

11

2

9

1

$         6,50

 

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         6,50

 

19.146-08

2

12 Lapiceras p/adm. S.Orán

11

2

9

2

$       23,00

 

19.146-08

7

3 Cestos papeleros p/adm. S.O.

11

2

9

2

$       30,00

 

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       53,00

 

19.146-08

8

2 Baterías 3 V p/PC taller comp.

11

2

9

3

$       18,00

 

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       18,00

 

19.146-08

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

2

1

-

$     390,00

 

Partida

11

2

3

-

$     116,90

 

 

 

2

5

-

$     260,56

 

 

 

2

7

 

$       69,06

 

Principal

 

2

9

-

$       77,50

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

19.146-08

 

11

2

 

-

$   914,02

 

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

19.146-08

9

Raspado y lijado de pared S.Orán

11

3

3

1

$     599,00

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      599,00

19.146-08

12

Servicio técnico impresora S.O.

11

3

3

3

$        49,99

 

 

Expediente Nº 19.146/08.-

 

 

Nº Expte.

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$        49,99

19.146-08

10

Traslado 2 PC p/Sede Orán

11

3

5

1

$        10,00

19.146-08

11

Por traslado impresora p/service

11

3

5

1

$         18,00

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         28,00

19.146-08

2

9Encuad.Y 1523 fotocopias S.O.

11

3

5

3

$       273,45

19.146-08

17

7 Fotocopias p/adm. Sede Orán

11

3

5

3

$           1,04

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       274,49

19.123-08

13

1/2 Día viáticos-C.U. Juan Torres

11

3

7

2

$         92,50

19.123-08

14

1/2 Día viáticos-Jaquelina Jallés

11

3

7

2

$         75,00

19.123-08

15

1/2 Día viáticos-Dora Mendoza

11

3

7

2

$         75,00

19.124-08

16

1 Día Viáticos-Lic. Mónica Tello

11

3

7

2

$       216,00

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       458,50

19.123-08

13

Gtos. Mov. O-S-O. Juan Torres

11

3

7

9

$         72,00

19.123-08

14

Gtos. Mov. O-S-O. J. Jallés

11

3

7

9

$         72,00

19.123-08

15

Gtos. Mov. O-S-O. D. Mendoza

11

3

7

9

$         72,00

19.124-08

16

Gtos. Mov. O-S-O. Mónica Tello

11

3

7

9

$         72,00

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       288,00

19.146-08

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

3

3

-

$       648,99

Partida

11

3

5

-

$       302,49

 

 

3

7

-

$       746,50

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

19.146-08

 

11

3

 

-

$  1.697,98

 

Inciso

 

 

 

 

  

19.146-08

18

Estabilizador Mesa Entradas S.O

11

4

3

6

 $        130,00

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        130,00

19.146-08

19

3 Calefactores eléctricos p/S.Orán

11

4

3

7

$      258,00

 

 

Expediente Nº 19.146/08.-

 

 

Nº Expte.

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

19.146-08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      258,00

19.146-08

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

$      388,00

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

19.146-08

 

11

4

 

-

$      388,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.146-08

Fuente

11

-

-

-

$ 3.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

19.146-08

Gastos

11

3

$ 3.000,00

 

 

 

4

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputacion

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

5

 $        390,00

11

2

3

1

 $        101,60

11

2

3

4

 $          15,30

11

2

5

1

 $          15,50

11

2

5

5

 $        245,06

11

2

7

5

 $          69,06

11

2

9

1

 $            6,50

11

2

9

2

 $          53,00

11

2

9

3

 $          18,00

11

3

3

1

           $        599,00

11

3

3

3

           $          49,99

11

3

5

1

           $          28,00

11

3

5

3

          $        274,49

11

3

7

2

 $        458,50

11

3

7

9

 $        288,00

11

4

3

6

 $        130,00

11

4

3

7

 $        258,00

Total

          $     3.000,00

Expediente Nº 19.146/08.-

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

Inciso

11

2

-

-

$       914,02

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

$    1.697,98

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

$       388,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $          3.000,00- Resolución Nº 146/08.-

* Saldo                                                                      $          22.000,00

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc