San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.098/08.-

 

            VISTO:

 

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 ( Pesos  Veinticinco Mil )  por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán elevó la Rendición correspondiente a los fondos otorgados por anticipos de duodécimos, de acuerdo al Memorando Nº 5.390 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta.

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil ), en un todo de acuerdo a la  Rendición  de los meses de mayo y junio de 2008, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Café, azúcar y bizcochos acto elec

11

2

1

1

$         40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         40,00

2

Puerta dos hojas p/depósito S.O.

11

2

1

5

$       860,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       860,00

3

Botín y ropa trabajo p/ordenanza

11

2

2

2

$       150,00

4

Camisa y pantalón p/ordenanza

11

2

2

2

$         70,00

5

Zapatillas p/ordenanza S.O.

11

2

2

2

$         59,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       279,00

6

50 Sobres of. Y 2 cuadernos S.O.

11

2

3

1

$         40,00

 

Expediente Nº 19.098/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         40,00

18

2 Resmas A4 p/Adm. S.Orán

11

2

3

2

$         38,60

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         38,60

 

6

4 Papel afiche Sector académico

11

2

3

3

$           2,40

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           2,40

 

1

2 Paquetes servilletas acto elecc

11

2

3

4

$           4,00

 

6

3Cintas empaque p/sector mant.

11

2

3

4

$         10,50

 

7

20Lijas p/pintar interiores S.Orán

11

2

3

4

$         39,00

 

8

15Lijas p/pintar interiores S.Orán

11

2

3

4

$         29,25

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         82,75

 

7

Pinturas p/pintar interiores S.O.

11

2

5

5

$       627,40

 

8

Pinturas p/pintar interiores S.O.

11

2

5

5

$       237,95

 

9

Pinturas p/pintar interiores S.O.

11

2

5

5

$       746,18

 

10

Pinturas p/pintar interiores S.O.

11

2

5

5

$       276,61

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.888,14

 

11

Combustible p/motoguadaña S.O.

11

2

5

6

$         50,00

 

12

Combustible p/motoguadaña S.O.

11

2

5

6

$         13,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         63,00

 

13

6,65 mts plástico p/biblioteca S.O

11

2

5

8

$         20,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         20,00

 

14

16 Tacos fisher p/serv. Mantenim.

11

2

5

9

$           3,20

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           3,20

 

 15

Vidrio p/puerta depósito general

11

2

6

2

$         70,00

 

 

 

 

 

 

 

$         70,00

 

7

6 kgs. cemento blanco p/S.Orán

11

2

6

5

$         26,64

 

 

Expediente Nº 19.098/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         26,64

10

2 Pinceles p/pintar interiores S.O

11

2

7

5

$         44,24

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         44,24

14

3 Barrales, 8 sop. y 6 terminales

11

2

7

9

$         43,00

16

1Cerradura, 4 fallebas, 2 manijas

11

2

7

9

$         94,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       137,00

17

Artículos limpieza p/Sede Orán

11

2

9

1

$         57,40

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         57,40

6

Artículos librería sector adm.S.O

11

2

9

2

$         77,50

18

Caja archivo y lapicera p/S.Orán

11

2

9

2

$         17,90

19

3 Cintas adhesivas p/biblioteca

11

2

9

2

$           6,00

20

1 Sello p/Dirección Académica

11

2

9

2

$         18,00

21

3 Biblioratos p/adm. Sede Orán

11

2

9

2

$         30,75

55

1 Plasticol p/administ. S.Orán

11

2

9

2

$           7,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       158,05

6

10 Pilas AA p/controles remotos

11

2

9

3

$         27,50

22

mouse y 10 fichas RJ45 p/Sem.

11

2

9

3

$         32,50

23

Periscopio p/Box Ing.D.Mendoza

11

2

9

3

$       358,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       418,00

24

2 Mouse y teclado box nutrición

11

2

9

6

$         95,00

25

Mouse para pc ticketera S.Orán

11

2

9

6

$         12,72

26

Transformador aire acond. 15000 f

11

2

9

6

$       330,00

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       437,72

27

50 CD p/taller computación S.O.

11

2

9

9

$         75,00

 

Sub Total                                      
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         75,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

2

1

-

$       900,00

 

 

 

2

2

-

$       279,00

 

Partida

11

2

3

-

$       163,75

 

Expediente Nº 19.098/08.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

 

 

 

2

5

-

$    1.974,34

 

 

 

 

2

6

-

$         96,64

 

 

 

 

2

7

-

$       181,24

 

 

 

 

2

9

-

$    1.146,17

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  4.741,14

Inciso

 

 

 

 

  

28

Reparaciones eléctricas edif. S.O.

11

3

3

1

$       670,00

29

Pintado frente edificio S.Orán

11

3

3

1

$       750,00

30

Pintado frente edificio S.Orán

11

3

3

1

$       620,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    2.040,00

26

Reparación ventilador aire acond.

11

3

3

3

$       280,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       280,00

23

Instalación host con jack en Biblio

11

3

4

6

$       300,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       300,00

6

11 Encuadernac. y 3893 fotocop.

11

3

5

3

$       640,95

18

8 Encuadernaciones Adm. S.O.

11

3

5

3

$         36,00

55

103 Fotocopias p/Adm. S.Orán

11

3

5

3

$         15,41

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       692,36

31

Solicitada Diario Tribuno S.Orán

11

3

6

0

$       296,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       296,00

32

1 Día viáticos-Lic. Mónica Tello

11

3

7

2

$       216,00

33

1 Día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

$       185,00

34

2 Días viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       432,00

35

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

$       185,00

36

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

$       185,00

37

1 Día viáticos-Lic. Mónica Tello

11

3

7

2

$       216,00

38

1 1/2 días viáticos-Lic. V. Ayala

11

3

7

2

$       324,00

39

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       185,00

40

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

$       185,00

 

Expediente Nº 19.098/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

41

2 Días viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       432,00

42

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    2.730,00

32

Gtos. Mov. O-S-O.-Lic. M. Tello

11

3

7

9

$         72,00

33

Gtos. Mov. O-S-O.-Esteban Lara

11

3

7

9

$         72,00

34

Gtos. Mov. O-S-O.-Víctor Ayala

11

3

7

9

$         72,00

35

Gtos. Mov. O-S-O.-Rosa Coronel

11

3

7

9

$         72,00

36

Gtos. Mov. O-S-O.-Elvira Rearte

11

3

7

9

$         72,00

37

Gtos. Mov. O-S-O.-Lic. M. Tello

11

3

7

9

$         72,00

38

Gtos. Mov. O-S-O.-Lic. V. Ayala

11

3

7

9

$         72,00

39

Gtos. Mov. O-S-O.-D. Valiente

11

3

7

9

$         72,00

40

Gtos. Mov. O-S-O.-Rosa Coronel

11

3

7

9

$         72,00

41

Gtos. Mov. O-S-O.-Víctor Ayala

11

3

7

9

$         72,00

42

Gtos. Mov. O-S-O.-D. Valiente

11

3

7

9

$         72,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       792,00

43

Reparación videograbadora S.O.

11

3

9

9

$         90,00

44

Codificación videos y copiado CD

11

3

9

9

$       150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       240,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

3

3

-

$    2.320,00

 

 

3

4

-

$       300,00

Partida

11

3

5

-

$       692,36

 

 

3

6

-

$       296,00

 

 

3

7

-

$    3.522,00

Principal

 

3

9

-

$       240,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  7.370,36

Inciso

 

 

 

 

  

24

Estabilizador p/Box Nutrición S.O.

11

4

3

6

$       150,00

45

2 Notebook para Sede Orán

11

4

3

6

$    4.398,00

46

2 PC p/Coord. Enf. Y Box 5 S.O.

11

4

3

6

$    5.198,00

47

Estabilizador p/Dirección S.Orán

11

4

3

6

$       117,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    9.863,50

48

Mesa p/PC Box Ing. D.Mendoza

11

4

3

7

$       346,00

 
Expediente Nº 19.098/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

49

Módulo bibliot. Box Ing.Mendoza

11

4

3

7

$       399,00

50

Mesa p/PC Dirección Acad. S.O.

11

4

3

7

$       280,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.025,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

$  10.888,50

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

4

 

-

$  10.888,50

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

51

Pasante-Eduardo Saba-Abril-08

11

5

1

3

$       500,00

 

52

Pasante-EduardoAlvarez-Abril-08

11

5

1

3

$       500,00

 

53

Pasante-Eduardo Saba-Mayo-08

11

5

1

3

$       500,00

 

54

Pasante-E. Alvarez-Mayo-08

11

5

1

3

$       500,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    2.000,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

11

5

1

-

$    2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

   

 

 

11

5

 

-

$    2.000,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$25.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

$25.000,00

 

 

 

4

 

 

Aprobado

 

5

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Rendición                                                     $          25.000,00- Resolución Nº 134/08.-

* Saldo                                                                      $          0.000,00

 

Expediente Nº 19.098/08.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc