San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.031/08.-

 

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 ( Pesos  Veinticinco Mil)   por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición correspondiente a $ 6.943,67 ( Pesos Seis Mil Novecientos Cuarenta y Tres con Sesenta y Siete Centavos).

 

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento de los meses de Febrero y Marzo de 2008, por $ 6.943,67 ( Pesos Seis Mil Novecientos Cuarenta y Tres con Sesenta y Siete Centavos), en un todo de acuerdo a la  Primera Rendición  realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Compro- bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Indumentaria p/ordenanza S. Orán

11

2

2

2

$       158,00

2

Capa lluvia personal maestranza

11

2

2

2

$         29,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       187,00

3

Sobres tamaño oficio p/Adm. S.O.

11

2

3

1

$         25,00

4

2 Cuadernos p/adm. Sede Orán

11

2

3

1

$         25,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        50,00

3

Resma papel A4 para administ.

11

2

3

2

$         17,90

 

 

Expediente Nº 19.031/08.-

 

 

Nº de Orden del Compro- bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         17,90

5

4 Litros de pintura p/Direc. Acad.

11

2

5

5

$         66,56

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         66,56

6

2 Bolsas de cal p/refacc. Edificio

11

2

6

5

$         14,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         14,00

7

Copia llave box matemática S.O.

11

2

7

9

$           5,00

8

2 Copias llaves Taller comp. S.O

11

2

7

9

$         10,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         15,00

9

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

$       373,15

10

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

$       101,40

11

Bolsas de residuos p/serv.Maest

11

2

9

1

$         29,00

38

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

$         49,65

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       553,20

3

Artículos librería p/Adm. S.Orán

11

2

9

2

$         65,00

12

2 limpia fibras de pizarra S.Orán

11

2

9

2

$           8,00

13

Artículos librería p/Adm. S.Orán

11

2

9

2

$       135,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       208,00

14

1 Mouse optico y teclado Mat.

11

2

9

6

$         60,00

15

1 Reloj para matafuegos S.Orán

11

2

9

6

$         10,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         70,00

 

Sub Total

 

2

2

-

$       187,00

 

 

 

2

3

-

$         67,90

 

Partida

11

2

5

-

$         66,56

 

 

 

2

6

-

$         14,00

 

 

 

2

7

 

$         15,00

 

Principal

 

2

9

-

$       831,20

 

Expediente Nº 19.031/08.-

 

 

Nº de Orden del Compro- bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  1.181,66

Inciso

 

 

 

 

  

16

Por Instalaciones eléctricas S.O.

11

3

3

1

$       820,00

17

Desmalezamiento predio S.Orán

11

3

3

1

$       800,00

18

Trabajos albañilería edificio S.O.

11

3

3

1

$       560,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    2.180,00

3

4.348 Fotocopias p/Adm. S.Orán

11

3

5

3

$       652,20

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       652,20

19

Mantenimiento Cta. Cte. S.Orán

11

3

5

5

$         33,15

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         33,15

25

Pje. Orán-Salta-Elvira Rearte

11

3

7

1

$         36,00

26

Pje. Salta-Orán-Elvira Rearte

11

3

7

1

$         36,00

29

Pje. Orán-Salta-Mónica Tello

11

3

7

1

$         36,00

30

Pje. Salta-Orán-Mónica Tello

11

3

7

1

$         36,00

32

Pje. Orán-Salta-C. Echenique

11

3

7

1

$         36,00

40

Pje. Orán-Salta-Dolores Valiente

11

3

7

1

$         36,00

41

Pje. Salta-Orán-Dolores Valiente

11

3

7

1

$         36,00

-

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       252,00

20

Liq. 1/2 Día viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

$         73,50

21

Liq. 1/2 Día viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

$         73,50

22

Liq. 1/2 Día viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

$         73,50

23

Liq. 1 Día viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

$       147,00

24

Liq. 1/2 Día viáticos-E. Rearte

11

3

7

2

$         63,00

27

Liq. 1 1/2 días viáticos-C. Vera

11

3

7

2

$         94,50

28

Liq. 1/2 día viáticos-Mónica Tello

11

3

7

2

$         73,50

31

Liq. 1 día viáticos-C. Echenique

11

3

7

2

$         64,26

39

Anticipo 1 día viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

$       126,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       788,76

20

Gtos. Mov. O-S-O-V. Ayala

11

3

7

9

$         72,00

21

Gtos. Mov. O-S-O-V. Ayala

11

3

7

9

$         72,00

22

Gtos. Mov. O-S-O-V. Ayala

11

3

7

9

$         72,00

23

Gtos. Mov. O-S-O-V. Ayala

11

3

7

9

$         72,00

27

Gtos. Mov. E-S-E-Catalina Vera

11

3

7

9

$         72,00

Expediente Nº 19.031/08.-

 

 

Nº de Orden del Compro- bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     360,00

15

Recarga 2 matafuegos S.Orán

11

3

9

9

$       80,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       80,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

3

3

-

$  2.180,00

Partida

11

3

5

-

$     685,35

 

 

3

7

-

$  1.400,76

Principal

 

3

9

-

$       80,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$4.346,11

Inciso

 

 

 

 

  

33

Estabilizador para Box Bioestad.

11

4

3

6

$     107,90

37

Estabilizador p/D.G.A.

11

4

3

6

$     360,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     467,90

34

Máquina de calcular p/D.G.A.

11

4

3

7

$     243,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     243,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

$     710,90

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

$     710,90

Inciso

 

 

 

 

  

35

Eduardo Juan J. Alvarez-Pasante

11

5

1

3

$       255,00

36

Eduardo Saba - Pasante

11

5

1

3

$       450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       705,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida

11

5

1

-

$       705,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

Expediente Nº 19.031/08.-

 

 

Nº de Orden del Compro- bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

5

 

-

$       705,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 6.943,67

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 6.943,67

 

 

4

 

Aprobado

 

5

 

 

 

  • Importe enviado………..$ 25.000,00
  • Primera Rendición……...$  6.943,67 – Resolución Nº 061/08
  • Saldo……………………$ 18.056,33

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Administrativa Económica para su conocimiento y efectos.-

 

hc