San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.173/07.-

 

                        VISTO:

 

                                   La Resolución Rectoral Nº 1545/07, por la que se asigna al Lic. Isac Burgos, docente de la Sede Regional Orán, la suma de $ 495,00 (Pesos Cuatrocientos Noventa y Cinco ), del Fondo de Capacitación Docente, para asistir al 1º Proyecto de Capacitación Intergeneracional sobre Atención Primaria de la Salud organizado por A.CI.S.C.O.; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                        Que, el Lic. Burgos presentó los comprobantes respectivos, por lo que Dirección General de Administración eleva la rendición final por la suma indicada precedentemente.

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

                        POR ELLO:

 

EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobados los gastos  realizados por el Lic. Isac Burgos, docente de la Sede Regional Orán, con Fondos de Capacitación Docente de la citada Sede, por  la suma de $ 327,75 (Pesos Trescientos Veintisiete con Veinticinco Centavos), devuelve en efectivo la suma de $ 167,25 ( Pesos Ciento Sesenta y siete con Veinticinco), que será depositado en  Banco de la Nación Argentina, en un todo de acuerdo a la  rendición   final realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Gtos. Comida- Isaac Burgos

11

2

1

1

 $             5,75

2

Gtos. Comida- Isaac Burgos

11

2

1

1

$            25,00

3

Gtos. Comida- Isaac Burgos

11

2

1

1

 $             9,00

4

Gtos. Comida- Isaac Burgos

11

2

1

1

$            28,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$            67,75

5

Combustible - Isaa Burgos

11

2

5

6

 $         100,00

6

Combustible - Isaa Burgos

11

2

5

6

$            70,00

 

 

 

Expediente Nº 19.173/07.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$          170,00

 

Sub Total

 

 

2

 

$            67,75

 

Partida

11

2

5

-

$          170,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

-

  

 

11

2

-

-

 $       237,75

Inciso

 

 

 

 

  

7

Cuota 1º Proy.Capac. I-Burgos

11

3

8

3

$            90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$            90,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Partida

11

3

8

-

$            90,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$          90,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$        327,75

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Gastos

11

3

$        327,75

Aprobado

 

 

 

 

Fondos Otorgados                              $          495,00.-

Rendición Final                                  $          327,75.-

Saldo                                                  $          167,25.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc