San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.117/07-

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos correspondiente al Programa Nacional de Alfabetización del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                                   Que, dicho envío es por la suma de $ 2.350,00 (Pesos Dos Mil Trescientos Cincuenta ) por lo que Dirección Administrativa Económica eleva el informe y  la  rendición correspondiente al período Mayo a Agosto de 2007.

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

                        POR ELLO:

 

EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de Alfabetizadores del Programa Nacional de Alfabetización del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología  de la Nación, con fondos enviados para el mismo, por $ 2.350,00 (Pesos Dos Mil Trescientos Cincuenta), en un todo de acuerdo a la rendición total realizada en el presente expediente, correspondiente al período Mayo a Agosto de 2007, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Compro bante en la rendición

Concepto

Imputación

 

 

 Importes

 

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

01

Canchi, Francisca - Alfabetizadora

13

5

1

3

 $        500,00

02

Ortega, Marta - Alfabetizadora

13

5

1

3

 $        100,00

03

Sotar, Priscila - Alfabetizadora

13

5

1

3

 $        250,00

04

Pallares, Mirta - Alfabetizadora

13

5

1

3

 $        450,00

05

Aguirre, Alejandro - Alfabetizador

13

5

1

3

 $          50,00

06

Frade, Claudia - Coordinadora

13

5

1

3

 $        250,00

07

Rodríguez, Liliana - Alfabetizadora

13

5

1

3

 $        250,00

08

Torres, Darsy - Alfabetizadora

13

5

1

3

 $        250,00

09

García, Claudia - Alfabetizadora

13

5

1

3

 $        250,00

 

 

Expediente Nº 19.117/07-

 

 

 

 

 

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 $     2.350,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Partida

13

5

1

-

 $     2.350,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

13

5

 

-

 $     2.350,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

Fuente

13

-

-

-

$ 2.350,00

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

Gastos

13

5

 

 

$ 2.350,00

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

 

 

* Monto Recibidos…………………….       $ 2.350,00.-

* Monto Rendidos…………………….       $ 2.350,00.-

* Saldo…………………………………      $    000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Administrativa Económica para su conocimiento y efectos.-

 

hc