San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.130/07.-

 

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 12.500,00 ( Pesos  Doce Mil Quinientos )  por lo que la Dirección Administrativa Económica eleva la rendición correspondiente .

 

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2007, por $ 12.500,00 (Pesos Doce Mil Quinientos), en un todo de acuerdo a la  rendición  realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Gtos. Comida-Héctor Espinoza

11

2

1

1

 $         3,75

2

Gtos. Comida-Héctor Espinoza

11

2

1

1

$          6,00

6

Gtos.comida 24 alumnos S.Orán

11

2

1

1

$      125,00

116

Gastos comida - Mónica Tello

11

2

1

1

$        24,91

117

Almuerzo - Mónica Tello

11

2

1

1

$        41,30

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     200,96

56

1 Botín de trabajo p/ordenanza S.

11

2

2

2

 $       49,90

 

Expediente Nº 19.130/07.-

 

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$        49,90

57

Libro acta y cuaderno S.Orán

11

2

3

1

$        29,90

58

100 sobres p/mesa Entradas y S.

11

2

3

1

$        50,00

59

20 Papel carbónico p/Adm. S.O.-

11

2

3

1

$        16,00

99

1 Libro actas y 103 sobres p/Adm.

11

2

3

1

$        70,70

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      166,60

57

3 Resmas A4-p/Adm. S.Orán

11

2

3

2

$        49,50

60

20 Resmas papel p/Adm. S.O.

11

2

3

2

$      266,00

99

3 Resmas A4-p/Adm. S.Orán

11

2

3

2

$        50,70

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      366,20

58

8 Cintas para Adm. Sede Orán

11

2

3

3

$        13,60

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$        13,60

57

6 Cintas empaque p/serv.maest.

11

2

3

4

$        16,80

99

6 Cintas empaque p/serv.maest.

11

2

3

4

$        17,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$        34,20

61

6 Alcohol x 1/2 lits. p/Carr. Enf.

11

2

5

2

$        10,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$        10,50

64

Combustible - Ing. Juan Cornell

11

2

5

6

$        45,00

109

Combustible - Néstor Palavecino

11

2

5

6

$        80,00

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      125,00

65

10 Mts. Plástico p/Biblioteca S.O.

11

2

5

8

$        20,00

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

$        20,00

66

1 Mts. De cadena p/Sede Orán

11

2

7

1

$          9,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$          9,00

 

 

Expediente Nº 19.130/07.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

66

1 Mecha p/servicio maestranza

11

2

7

5

$          3,00

67

1 Carretilla p/predio s/Avda.Fassio

11

2

7

5

$        95,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$        98,00

66

1 Candado grande p/edificio S.O.

11

2

7

9

$        18,00

68

1 Canilla p/mesada baño mujeres

11

2

7

9

$        82,00

69

2 Copias de llaves para Sede O.

11

2

7

9

$        10,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      110,00

70

9 Trapos de piso-serv.maestranza

11

2

9

1

$        19,80

71

Artículos de limpieza-serv.maest.

11

2

9

1

$        51,45

72

Artículos de limpieza-serv.maest.

11

2

9

1

$      209,50

73

Artículos de limpieza-serv.maest.

11

2

9

1

$        20,00

145

Bolsas de residuos p/serv.maest.

11

2

9

1

$        23,75

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     324,50

57

Artículos de librería p/Adm. S.O.

11

2

9

2

$      230,15

58

Artículos de librería p/Adm. S.O.

11

2

9

2

$        97,70

59

Artículos de librería p/Adm. S.O.

11

2

9

2

$      248,00

74

3 Cestos papeleros p/adm. S.O.

11

2

9

2

$        75,00

75

1 Tinta p/marcadores-sector acad.

11

2

9

2

$        11,90

76

1 Sello p/sector administ. S.Orán

11

2

9

2

$        12,00

99

Artículos de librería p/Adm. S.O.

11

2

9

2

$      225,15

146

2 Talonarios para usar en administ

11

2

9

2

$        10,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      909,90

 

 

Expediente Nº 19.130/07.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

59

5 Pilas AAA p/controles remotos

11

2

9

3

$        12,50

77

10 Fichas RJ45 p/Taller comput.

11

2

9

3

$        10,00

78

7 Focos bajo consumo p/S.Orán

11

2

9

3

$        77,00

79

Elementos electricidad p/Sede O

11

2

9

3

$      100,00

80

Elementos electricidad p/Sede O

11

2

9

3

$        32,57

147

13 conectores para taller comput

11

2

9

3

$          9,75

148

4 Pilas p/cont. remotos aires aco

11

2

9

3

$          7,64

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      249,46

7

50 barbijos p/24 alumnos S.Orán

11

2

9

5

$        20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$        20,00

66

1 Tapa de Inodoro Baño alumnos

11

2

9

6

$        15,00

81

1 Tóner p/Impresora laser Adm. S.

11

2

9

6

$      310,00

82

2 Cintas p/Impresora p/Dpto.Alum

11

2

9

6

$        44,00

83

1 Cinta p/Impresora p/Dpto.Alum

11

2

9

6

$        15,00

84

1 Mouse p/Biblioteca S.Orán

11

2

9

6

$        27,00

85

1 Cartucho p/Impres. Secret. S.O.

11

2

9

6

$        13,00

86

4 Cartuchos tóner p/Adm. S.O.

11

2

9

6

$      387,20

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      811,20

58

18 CD p/administración S.Orán

11

2

9

9

$        36,00

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $       36,00

 

Sub Total

 

2

1

-

$      200,96

 

 

 

2

2

-

$        49,90

 

 

 

2

3

-

$      580,60

 

Partida

11

2

5

-

$      155,50

 

 

 

2

7

-

$      217,00

 

 

 

2

9

-

$   2.351,06

 

 

 

 

 

 

  

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Expediente Nº 19.130/07.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  3.555,02

Inciso

 

 

 

 

  

110

Conf. telefónica-Néstor Palavecino

11

3

1

4

$          1,71

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$          1,71

87

Trabajos plomería y sanitarios S.O

11

3

3

1

$      140,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       140,00

88

Cambio llave centrífuga Lab. S.O.

11

3

3

3

$        30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$        30,00

89

Reparación Impresora y PC S.O.

11

3

4

6

$      120,00

90

Reparación Impresora Sede O.

11

3

4

6

$      125,00

91

Reparación Impresora Sede O.

11

3

4

6

$        89,00

92

Reparación Impresora Sede O.

11

3

4

6

$        95,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      429,00

93

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

$        10,92

94

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

$        15,20

95

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

$        11,62

96

Envío impresoras p/reparación

11

3

5

1

$        21,42

97

Traslado impresoras p/Sede Orán

11

3

5

1

$        20,00

149

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

$        11,00

150

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

$        11,62

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      101,78

57

6 Encuadernaciones gdes. S.O.

11

3

5

3

$        30,00

58

1525 Fotocopias p/Adm. S.Orán

11

3

5

3

$      166,00

59

3007Copias y 19 copias filminas

11

3

5

3

$      487,75

98

2490 Fotoc. p/Sect.Acad.y Adm.

11

3

5

3

$      373,50

99

8 Encuadernaciones gdes S.O.

11

3

5

3

$        48,00

100

Fotocopias y anillado p/adm.S.O

11

3

5

3

$        12,00

 

Expediente Nº 19.130/07.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   1.117,25

101

Débitos atención Cta. Cte. S.O.

11

3

5

5

$        69,45

102

Débitos atención Cta. Cte. S.O.

11

3

5

5

$        48,16

103

Comisión p/reenvío transf. S.O.

11

3

5

5

$        22,86

104

Débitos atención Cta. Cte. S.O.

11

3

5

5

$        41,87

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      182,34

63

Peaje - Ing. Juan Cornell

11

3

5

9

$          2,50

108

Peaje - Néstor Palavecino

11

3

5

9

$          4,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$          6,50

3

Gtos.Pje. Orán-Salta-H.Espinoza

11

3

7

1

$        29,00

4

Gtos.Pje. Salta-Orán-H.Espinoza

11

3

7

1

$        29,00

5

Pjes.urbanos-Prof.Elvira Rearte

11

3

7

1

$          9,00

9

Pjes.urbanos-. Fidela Gareca

11

3

7

1

$          9,00

10

Pjes. O-S-O. - Alejandra Cisneros

11

3

7

1

$        58,00

11

Pjes. Urbanos-Alejandra Cisneros

11

3

7

1

$          9,00

12

Pjes. O-S-O. - Evelina Rojas

11

3

7

1

$        58,00

13

Pjes. Urbanos - Evelina Rojas

11

3

7

1

$          9,00

14

Pjes. O-S-O. - Rita Paniagua

11

3

7

1

$        58,00

15

Pjes. Urbanos - Rita Paniagua

11

3

7

1

$          9,00

16

Pjes. O-S-O. - Maribel Gutiérrez

11

3

7

1

$        58,00

17

Pjes. Urbanos - Maribel Gutiérrez

11

3

7

1

$          9,00

18

Pjes. O-S-O. - Tania Niz

11

3

7

1

$        58,00

19

Pjes. Urbanos - Tania Niz

11

3

7

1

$          9,00

20

Pjes. O-S-O. - Gabriela Benítez

11

3

7

1

$        58,00

21

Pjes. Urbanos - Gabriela Benítez

11

3

7

1

$          9,00

22

Pjes. O-S-O. - Gabriela García

11

3

7

1

$        58,00

23

Pjes. Urbanos - Gabriela García

11

3

7

1

$          9,00

24

Pjes. O-S-O. - Soledad Rodríguez

11

3

7

1

$        58,00

25

Pjes.Urbanos -Soledad Rodríguez

11

3

7

1

$          9,00

26

Pjes. O-S-O. - Maribel Chiara

11

3

7

1

$        58,00

27

Pjes. Urbanos - Maribel Chiara

11

3

7

1

$          9,00

28

Pjes. O-S-O. - Lucinda Puca

11

3

7

1

$        58,00

29

Pjes. Urbanos - Lucinda Puca

11

3

7

1

$          9,00

 

Expediente Nº 19.130/07.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

30

Pjes. O-S-O. - Olga Aredes

11

3

7

1

$        58,00

31

Pjes. Urbanos - Olga Aredes

11

3

7

1

$          9,00

32

Pjes. O-S-O. - Norma Jaime

11

3

7

1

$        58,00

33

Pjes. Urbanos - Norma Jaime

11

3

7

1

$          9,00

34

Pjes. O-S-O. - Sebastián Paco

11

3

7

1

$        58,00

35

Pjes. Urbanos - Sebastián Paco

11

3

7

1

$          9,00

36

Pjes. O-S-O. - Silvia Betancur

11

3

7

1

$        58,00

37

Pjes. Urbanos - Silvia Betancur

11

3

7

1

$          9,00

38

Pjes. O-S-O. - Soledad Añazgo

11

3

7

1

$        58,00

39

Pjes. Urbanos - Soledad Añazgo

11

3

7

1

$          9,00

40

Pjes. O-S-O. - Débora Burke

11

3

7

1

$        58,00

41

Pjes. Urbanos - Débora Burke

11

3

7

1

$          9,00

42

Pjes. O-S-O. - Nidia Acosta

11

3

7

1

$        58,00

43

Pjes. Urbanos - Nidia Acosta

11

3

7

1

$          9,00

44

Pjes. O-S-O. - Silvina Smiter

11

3

7

1

$        58,00

45

Pjes. Urbanos - Silvina Smiter

11

3

7

1

$          9,00

46

Pjes. O-S-O. - Viviana Sossa

11

3

7

1

$        58,00

47

Pjes. Urbanos - Viviana Sossa

11

3

7

1

$          9,00

48

Pjes. O-S-O. - Luis Flores

11

3

7

1

$        58,00

49

Pjes. Urbanos - Luis Flores

11

3

7

1

$          9,00

50

Pjes. O-S-O. - Nadia Vega

11

3

7

1

$        58,00

51

Pjes. Urbanos - Nadia Vega

11

3

7

1

$          9,00

52

Pjes. O-S-O. - Carlos Juárez

11

3

7

1

$        58,00

53

Pjes. Urbanos - Carlos Juárez

11

3

7

1

$          9,00

54

Pjes. O-S-O. - Noemí López

11

3

7

1

$        58,00

55

Pjes. Urbanos - Noemí López

11

3

7

1

$          9,00

105

Pje. Orán-Salta-Fabián Díaz

11

3

7

1

$        29,00

106

Pje. Salta-Orán-Fabián Díaz

11

3

7

1

$        29,00

107

Pje. Orán-Salta-N. Palavecino

11

3

7

1

$        29,00

112

Pje. Orán-Tucumán-M. Tello

11

3

7

1

$        52,00

113

Pje. Tucumán-Bs.As.-M. Tello

11

3

7

1

$      127,00

114

Pje. Bs. As.-Salta - M. Tello

11

3

7

1

$      189,00

115

Pje. Salta-Orán - Mónica Tello

11

3

7

1

$        29,00

119

Pje. Orán-Salta - Juan Torres

11

3

7

1

$        29,00

120

Pje. Salta-Orán - Juan Torres

11

3

7

1

$        29,00

121

Pje. Orán-Salta - Rubén Maza

11

3

7

1

$        29,00

122

Pje. Salta-Orán - Rubén Maza

11

3

7

1

$        29,00

125

Pje. Orán-Salta - Juan Torres

11

3

7

1

$        29,00

126

Pje. Salta-Ledesma - Juan Torres

11

3

7

1

$        17,00

127

Pje. Ledesma-Pichanal-J. Torres

11

3

7

1

$          9,00

Expediente Nº 19.130/07.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

132

Pje. Orán-Jujuy - Mónica Tello

11

3

7

1

$        25,00

133

Pje. Jujuy-Orán - Mónica Tello

11

3

7

1

$        25,00

-

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   2.322,00

8

3 Días viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

$      378,00

62

1 1/2 Días viáticos-Juan Cornell

11

3

7

2

$        94,50

111

1/2 Día viáticos-Néstor Palavecino

11

3

7

2

$        48,40

118

1/2 Día viáticos - Juan Torres

11

3

7

2

$        31,50

123

1 Día viáticos - Rubén Maza

11

3

7

2

$      126,00

124

1 Día Viáticos - Juan Torres

11

3

7

2

$        63,00

128

1/2 Día Viáticos - Víctor H. Ayala

11

3

7

2

$        73,50

129

1/2 Día Viáticos - Mónica Tello

11

3

7

2

$        73,50

130

1/2 Día Viáticos - C. Camardelli

11

3

7

2

$        63,00

131

1/2 Día Viáticos - Mónica Tello

11

3

7

2

$        73,50

134

1/2 Día Viáticos - Mónica Tello

11

3

7

2

$        73,50

135

1/2 Día Viáticos - Víctor H. Ayala

11

3

7

2

$        73,50

136

1 1/2 Día Viáticos - Víctor Ayala

11

3

7

2

$      220,50

137

1 1/2 Días Viáticos - M. Tello

11

3

7

2

$      220,50

138

1 1/2 Días Viáticos - M. Tello

11

3

7

2

$      220,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.833,40

128

Gtos. Movilidad O-S-O-V. Ayala

11

3

7

9

$        58,00

129

Gtos. Movilidad O-S-O-M. Tello

11

3

7

9

$        58,00

130

Gtos. Mov. S-O-S-C.Camardelli

11

3

7

9

$        58,00

131

Gtos. Movilidad O-S-O-M. Tello

11

3

7

9

$        58,00

135

Gtos. Movilidad O-S-O-V. Ayala

11

3

7

9

$        58,00

136

Gtos. Movilidad O-S-O-V. Ayala

11

3

7

9

$        58,00

137

Gtos. Movilidad O-S-O-M. Tello

11

3

7

9

$        58,00

138

Gtos. Movilidad O-J-O-M. Tello

11

3

7

9

$        50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$      456,00

 

 

 

 

 

Expediente Nº 19.130/07.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

3

1

-

$          1,71

 

 

3

3

-

$      170,00

Partida

11

3

4

-

$      429,00

 

 

3

5

-

$   1.407,87

 

 

3

7

-

$   4.611,40

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  6.619,98

Inciso

 

 

 

 

  

139

Fuente de alimentación p/PC

11

4

3

6

$        75,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$        75,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida

11

4

3

-

$        75,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

$        75,00

Inciso

 

 

 

 

  

140

Pasante - Daniela Rodríguez

11

5

1

3

$      450,00

141

Pasante - José Cardozo

11

5

1

3

$      450,00

142

Pasante - Héctor Espinoza

11

5

1

3

$      450,00

143

Pasante - Sergio Siles

11

5

1

3

$      450,00

144

Pasante - Fabián Díaz

11

5

1

3

$      450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    2.250,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida

11

5

1

-

$    2.250,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

5

 

-

$    2.250,00

Inciso

 

 

 

 

  

Expediente Nº 19.130/07.-

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 12.500,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 12.500,00

 

 

4

 

Aprobado

 

5

 

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Administrativa Económica para su conocimiento y efectos.-

 

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