San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.209/06-

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos del Proyecto “Convenio Específico INAI - UNSa para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                                   Que, dicho envío fue por la suma de $ 41.156,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis) por lo que la Dirección Administrativa Económica eleva la quinta rendición por $ 3.343,28 (Pesos Tres Mil Trescientos Cuarenta y Tres con Veintiocho Centavos).

 

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

                        POR ELLO:

 

EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para solventar gastos del Proyecto “Convenio Específico INAI – UNSa  por $ 41.156,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis), en un todo de acuerdo a la quinta rendición realizada en el presente expediente, por la suma de $ 3.343,28 (Pesos Tres Mil Trescientos Cuarenta y Tres con Veintiocho Centavos), conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Compro- bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Refrigerio integ. Proy. M.San Fco.

13

2

1

1

 $   6,00

2

Refrigerio integ. Proy. M.San Fco.

13

2

1

1

$     17,25

3

Asado p/Integ. Proy. M.San Fco.

13

2

1

1

 $   49,30

4

Refrigerio integ. Proy. M.San Fco.

13

2

1

1

 $    15,10

6

Refrigerio integ. Proy. M.San Fco.

13

2

1

1

 $      9,50

7

Refrigerio integ. Proy. M.San Fco.

13

2

1

1

$      3,50

8

Refrigerio integ. Proy. M.San Fco.

13

2

1

1

$       4,50

9

Refrigerio integ. Proy. M.San Fco.

13

2

1

1

$       6,00

Expediente Nº 19.209/06-

 

Nº de Orden del Compro- bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

10

Refrigerio integ. Proy. M.San Fco.

13

2

1

1

$       6,00

13

Refrigerio integ. Proy. M.San Fco.

13

2

1

1

$     12,50

17

Pan p/integ. Proyecto M. San Fco

13

2

1

1

$       3,00

24

Refrigerio Integ. Proy. Yaguareté

13

2

1

1

$     23,60

26

9 Desay. Almuerzos y meriendas

13

2

1

1

$     90,00

27

Gtos.Comida Integ. P.T.Iguapegui

13

2

1

1

$       6,00

49

Gtos. Comida-Gestión Proyectos

13

2

1

1

$       3,00

50

Gtos. Comida-Gestión Proyectos

13

2

1

1

$       4,25

58

Gtos. Comida-Proy. M. San Fco.

13

2

1

1

$       6,00

66

Gtos. Comida-Proyecto Yaguareté

13

2

1

1

$     21,70

67

1 Café-Proyecto Yaguareté

13

2

1

1

$       5,70

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $  292,90

29

10Cartulinas color-P-CristoArriba

13

2

3

1

$       5,00

30

1 Libreta y 1 cuaderno-P.Yaguaret

13

2

3

1

$    10,25

31

5 Cartulinas y 1 cuaderno-P.C.A.

13

2

3

1

$     11,25

32

1 Cuaderno-Proy. Misión San Fco

13

2

3

1

$       3,80

33

1 Cuaderno-Proyecto Yaguareté

13

2

3

1

$       3,80

34

1 Cuaderno-Proyecto C. Arriba

13

2

3

1

$       3,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     37,90

35

1 Resma A4 Proy. Misión S. Fco.

13

2

3

2

$     16,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     16,10

29

10Afiches Blancos-P.Cristo Arriba

13

2

3

3

$       6,00

31

10 Afiches color-Proy. C.Arriba

13

2

3

3

$      5,00

32

22 Afiches - Proy. Misión S.Fco.

13

2

3

3

$     12,20

34

13 Afiches-Proyecto Cristo Arriba

13

3

3

3

$       7,00

35

5 Afiches-Proyecto Misión S. Fco.

13

3

3

3

$       2,50

36

10 Afiches Proy. Mis. San Fco.

13

3

3

3

$       5,00

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     37,70

30

1 Cinta empaque-Proy.Yaguareté

13

2

3

4

$       2,90

35

1 Cinta empaque-Proy.Mis. S.Fco

13

2

3

4

$       2,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       5,80

 

Expediente Nº 19.209/06-

 

 

Nº de Orden del Compro- bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

59

Medicamento-Proy. M. San Fco.

13

2

5

2

 $            6,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            6,00

11

Insecticida Proy. Mis. San Fco.

13

2

5

4

 $            6,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            6,00

47

Gtos. Combustible-Gestión proy.

13

2

5

6

 $          40,01

48

Gtos. Combustible-Gestión proy.

13

2

5

6

 $          59,51

69

Gtos.Combustible-Proy.Yaguareté

13

2

5

6

 $          20,00

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        119,52

68

5Varos plásticos-Proy.Yaguareté

13

2

5

9

 $            2,88

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            2,88

12

2 Lavandinas p/Proy. M.San Fco

13

2

9

1

 $            3,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            3,00

29

Artículos librería-P.Cristo Arriba

13

2

9

2

 $          26,80

30

Artículos librería-Proy.Yaguareté

13

2

9

2

 $          36,15

31

3 Lapiceras y 2 marc.-Proy.C.A.

13

2

9

2

 $            8,00

32

Artículos librería-Proy.M.S.Fco.

13

2

9

2

 $          55,00

33

Artículos librería-Proy. Yaguareté

13

2

9

2

 $          23,05

34

Artículos librería-Proy. C. Arriba

13

2

9

2

 $          29,05

35

Artículos librería-Proy. M.S. Fco.

13

2

9

2

 $          12,15

 

Expediente Nº 19.209/06-

 

 

Nº de Orden del Compro- bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

36

Artículos librería-Proy. M.S. Fco.

13

2

9

2

 $          67,60

37

Artículos librería-Proy.T.Iguapeguí

13

2

9

2

 $          26,50

38

1 Cinta stiko-Proy. M.San Fco.

13

2

9

2

 $            0,51

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        284,81

14

1Cartucho Impresora Proy.M.S.F

13

2

9

6

 $          63,00

60

2 Cabezales p/nebulizador

13

2

9

6

 $          34,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          97,00

31

2 CD. p/Proyecto Cristo Arriba

13

2

9

9

 $            3,50

 

Sub Total                                     
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            3,50

 

Sub Total

 

2

1

-

 $        292,90

 

 

2

3

-

 $          97,50

Partida

13

2

5

-

 $        134,40

 

 

2

9

-

 $        388,31

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

13

2

 

-

 $       913,11

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

52

Conferencia telefónica-Proy.T.Igua

13

3

1

4

 $            1,14

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            1,14

53

Envío material educativo-Proy.T.I.

13

3

5

1

 $          13,00

63

Gtos. Remis - Gestión Proyectos

13

3

5

1

 $            3,28

Expediente Nº 19.209/06-

 

 

Nº de Orden del Compro- bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          16,28

15

150Duplicaciones Proy.M.S.Fco.

13

3

5

3

 $        105,00

29

222 Fotocopia-P. Cristo Arriba

13

3

5

3

 $          22,20

30

379Copias y 1 Encuad. P.Yagua

13

3

5

3

 $          42,90

31

318Fotocopias Proy.Cristo Arriba

13

3

5

3

 $          31,80

32

411Fotocopias-Proy.M. San Fco.

13

3

5

3

 $          48,60

33

245 Fotocopias-Proy. Yaguareté

13

3

5

3

 $          28,10

34

410Fotocopias-Proy.Cristo Arriba

13

3

5

3

 $          47,00

35

462Copias y 2 encuadernaciones

13

3

5

3

 $          56,20

36

720 Fotocopias-proy.M.San Fco.

13

3

5

3

 $          72,00

37

365 Fotocopias-Proy.T.Iguapeguí

13

3

5

3

 $          36,50

38

150 Fotocopias-Proy. M.S.Fco.

13

3

5

3

 $          15,00

54

180Juegos censo-Proy.M.S.Fco.

13

3

5

3

 $          95,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        600,30

5

Pasajes urbanos Proy.M.San Fco.

13

3

7

1

 $          12,35

16

16 Pjes. Orán-Pichanal y vic.

13

3

7

1

 $          18,50

18

Pje. Pichanal-Orán-Proy.M.S.Fco

13

3

7

1

 $            1,50

19

Pje.Orán-Pichanal-Proy.M.S.Fco.

13

3

7

1

 $            1,50

20

Pje.Pichanal-Orán-Proy.M.S.Fco.

13

3

7

1

 $            1,50

21

Pje.Orán-Pichanal-Proy.M.S.Fco.

13

3

7

1

 $            1,50

22

Pje.Fincas intermedias-P.M.S.Fco

13

3

7

1

 $            1,50

23

Pje.Fincas intermedias-P.M.S.Fco

13

3

7

1

 $            1,50

 

Expediente Nº 19.209/06-

 

 

Nº de Orden del Compro- bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

25

2 Pjes. Orán-Pichanal y viceversa

13

3

7

1

 $            3,70

28

8 Pjes. A.Blancas-Orán y vicev.

13

3

7

1

 $          28,00

39

Pje. Orán-Salta-PedroRueda

13

3

7

1

 $          29,00

40

Pje. Salta-Pichanal-Pedro Rueda

13

3

7

1

 $          27,00

41

2 Pasajes urbanos-Pedro Rueda

13

3

7

1

 $            2,00

42

Pje. Orán-Salta-Pedro Rueda

13

3

7

1

 $          29,00

43

Pje. Salta-Orán-Pedro Rueda

13

3

7

1

 $          29,00

44

2 Pjes. urbanos-Pedro Rueda

13

3

7

1

 $            2,00

45

Pje. Orán-Salta- Pedro Rueda

13

3

7

1

 $          29,00

46

2 Pasajes urbanos-Pedro Rueda

13

3

7

1

 $            2,00

51

14 Pjes. A.Blancas-Orán y vicev.

13

3

7

1

 $          52,50

55

Pje. Orán-Salta - Pedro Rueda

13

3

7

1

 $          29,00

56

Pje. Salta-Orán-Pedro Rueda

13

3

7

1

 $          29,00

57

Pje. Urbano - Pedro Rueda

13

3

7

1

 $            1,00

61

Pje. Pichanal-Salta-C. Garballo

13

3

7

1

 $          27,00

62

Pje. Salta-Orán-Carola Garballo

13

3

7

1

 $          29,00

-

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        388,05

 

 

 

 

 

 

 

64

1/2 día Viáticos-Sandra Chorolque

13

3

7

2

 $          31,50

65

1/2 díaViáticos-Norma Santa Cruz

13

3

7

2

 $          31,50

70

1/2 día Viáticos-Pedro Rueda

13

3

7

2

 $          62,30

71

1/2 día Viáticos-Sandra Chorolque

13

3

7

2

 $          31,50

72

1/2día Viáticos-Norma Santa Cruz

13

3

7

2

 $          31,50

73

1/2 día Viáticos-Pedro Rueda

13

3

7

2

 $          62,30

74

1/2 día Viáticos-Pedro Rueda

13

3

7

2

 $          62,30

75

1/2 día Viáticos-Pedro Rueda

13

3

7

2

 $          62,30

Expediente Nº 19.209/06-

 

 

Nº de Orden del Compro- bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

83

2 Días Viáticos-Pedro Rueda

13

3

7

2

 $        249,20

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        624,40

76

Gtos. pasantía-Proy.M.San Fco.

13

3

9

5

 $        100,00

77

Gtos. pasantía-Proy.M.San Fco.

13

3

9

5

 $        200,00

78

Gtos. pasantía-Proy.M.San Fco.

13

3

9

5

 $        100,00

79

Gtos. pasantía-Proy.M.San Fco.

13

3

9

5

 $        100,00

80

Gtos. pasantía-Proy.M.San Fco.

13

3

9

5

 $        100,00

81

Gtos. pasantía-Proy.M.San Fco.

13

3

9

5

 $        100,00

82

Gtos. pasantía-Proy.M.San Fco.

13

3

9

5

 $        100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        800,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

13

3

5

-

 $            1,14

 

 

3

5

-

 $        616,58

 

 

3

7

-

 $     1.012,45

Principal

 

3

9

-

 $        800,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

13

3

 

-

 $    2.430,17

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

13

-

-

-

$ 3.343,28

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº 19.209/06-

 

 

Nº de Orden del Compro- bante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

13

3

$ 3.343,28

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

* Monto Recibido                               $          41.156,00.

* Primera Rendición                            $          15.502,85 Resolución Nº SO- 239-06.-

* Segunda Rendición                           $            5.588,92 Resolución Nº SO- 262-06.-

* Tercera Rendición                            $            1.442,70 Resolución Nº SO- 266-06.-

*  Cuarta Rendición                             $            1.561,24 Resolución Nº SO- 059/07.-

* Quinta Rendición                              $            3.343,28

*  Saldo                                              $          13.717,01.

 

 

ARTICULO 2º: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Administrativa Económica para su conocimiento y efectos.-