San Ramón de la Nueva Orán,

 

Expediente Nº SO-19.220/04.-

 

 

VISTO:

 

           El envío de fondos para solventar gastos de construcción de aulas para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

           CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 105.000,00 (Pesos Ciento Cinco Mil), por lo que la Dirección Administrativa Económica eleva rendición de saldo por la suma de $ 3.737,22 (Pesos Tres Mil Setecientos Treinta y Siete con Veintidós Centavos).

 

                        Que, es necesario dictar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

              POR ELLO:

 

                    EL DIRECTOR  DE  LA SEDE REGIONAL ORAN

                        DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

                                               R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de Facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de construcción de aulas por $ 105.000,00 (Pesos Ciento Cinco Mil), en un todo de acuerdo a rendición efectuada en el presente expediente, por la suma de $ 3.737,22 (Pesos Tres Mil Setecientos Treinta y Siete con Veintidós Centavos), conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del comprobante en la rendición

 

Concepto

 

 

Imputación

  

  F.F.           Inc.      P.Ppal.   P.Parcial

 

 

Importes

01

2 Kgs. Pastina p/ vereda.

11

2

5

5

$         6,00

 

-

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 

$        6,00

 

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.220-04                            

 

 

Nº de Orden del comprobante en la rendición

 

Concepto

 

 

Imputación

  

  F.F.           Inc.      P.Ppal.   P.Parcial

 

 

Importes

01

100 mts. Cinta peligro-vereda

11

2

5

8

$         9,50

 

-

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 

$        9,50

01

4 Cajas cerámicos p/vereda

11

2

6

1

$     110,00

 

-

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 

$    110,00

01

31 Bolsas cemento p/vereda-

11

2

6

5

$     620,00

 

-

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 

$    620,00

01

1 Kgs. Klaukol p/vereda.

11

2

6

9

$       39,00

 

-

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 

$      39,00

02

Artículos de limpieza S.Orán

11

2

9

1

$       10,90

03

70 Bolsas 60x90x50 p/resid.

11

2

9

1

$       21,00

04

1 Escobillón p/limpieza S.O.

11

2

9

1

$       24,42

 

-

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 

$      56,32

05

Materiales electricidad S.O.

11

2

9

3

$     520,40

 

-

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 

$    520,40

 

 

 

-

Sub Total

 

Partida

 

Principal

 

 

 

11

 

 

 

2

 

 

 

5

6

9

 

 

-

-

-

 

 

 

$      15,50

$   769,00

$   576,72

 

-

Sub Total

 

Inciso

 

11

 

2

 

-

 

-

 

$ 1.361,22

06

Nivelación predio S.Orán.

11

3

4

9

$     792,00

07

Nivelación predio S.Orán.

11

3

4

9

$     792,00

08

Nivelación predio S.Orán.

11

3

4

9

$     792,00

 

-

Sub Total

Partida

Parcial

 

 

 

 

 

$ 2.376,00

 

 

Expediente Nº SO-19.220-04.                            

 

 

Nº de Orden del comprobante en la rendición

 

Concepto

 

 

Imputación

  

  F.F.           Inc.      P.Ppal.   P.Parcial

 

 

Importes

 

 

-

Sub Total

Partida

Principal

 

11

 

3

 

 

 

4

 

 

-

 

 

 

$ 2.376,00

 

-

Sub Total

Inciso

 

11

 

3

 

-

 

-

 

$ 2.376,00

 

-

 

Sub Total

Fuente

Financiera

 

11

 

-

 

-

 

-

 

$ 3.737,22

 

-

Total

Gastos

Aprobado

 

11

2

3

 

 

-

 

-

 

$ 3.737,22

 

 

Rendiciones

Importe

Resolución Nº

Observaciones

1º

$   34.392,46

SO-160-04

 

2º

$   11.614,43

SO-183-04

 

3º

$   15.052,80

SO-200-04

 

4º

$     1.414,20

SO-217-04

 

5º

$        740,00

SO-223-04

 

6º

$     1.341,35

SO-063-05

 

7º

$   14.358,99

SO-118-05

Gtos. Funcionamiento

8º

$          96,85

SO-173-05

 

9º

$     9.970,20

SO-163-06

 

10

$     9.438,00

SO-237-06

 

11º

$     2.843,50

SO-263-06

 

12º

$     3.737,22

SO-091-07

 

Total Fondos

$105.000,00

 

 

 

 

 

ARTICULO 2º: Cursar copia a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Administrativa Económica para su conocimiento y efectos.

 

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