San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº 19.209/06-

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para solventar gastos del Proyecto “Convenio Específico INAI - UNSa para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

                                   Que, dicho envío es por la suma de $ 41.156,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis) por lo que la Dirección Administrativa Económica eleva la rendición de $ 1.561,24 (Pesos Mil Quinientos Sesenta y Un con Veinticuatro Centavos) correspondiente.

 

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

                        POR ELLO:

 

LA DIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para solventar gastos del Proyecto “Convenio Específico INAI – UNSa  por $ 41.156,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis), en un todo de acuerdo a la rendición realizada en el presente expediente, por la suma de $ 1.561,24  (Pesos Mil Quinientos Sesenta y Un Con Veinticuatro Centavos), conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del compro- bante  en la rendición

 

 

 

Concepto

Imputación

Importes

 

 

 

 

  F.F.           Inc.      P.Ppal.   P.Parcial

 

 

  F.F.           Inc.      P.Ppal.   P.Parcial

 

1

Refrigerio niños día de Reyes

13

2

1

1

$ 27,00

2

Refrigerio niños día de Reyes

13

2

1

1

$ 42,40

3

Refrigerio niños día de Reyes

13

2

1

1

$ 21,40

4

Refrigerio niños día de Reyes

13

2

1

1

$ 50,00

 

 

Expediente Nº 19.209/06.                 -2-

 

 

5

Refrigerio niños día de Reyes

13

2

1

1

$ 50,00

6

Refrigerio niños día de Reyes

13

2

1

1

$ 5,20

 

Sub Total                    Partida Parcial

 

 

 

 

$ 196,00

7

1 Resma A4-Proy.C.Arriba

13

2

3

2

$ 13,50

 

Sub Total                       Partida Parcial

 

 

 

 

$ 13,50

8

Comb. Traslado muest. de lab.

13

2

5

6

$ 50,00

9

Comb. Traslado muest. de lab.

13

2

5

6

$ 20,00

10

Comb. Traslado muest. de lab.

13

2

5

6

$ 80,00

17

Comb. Traslado muest. de lab.

13

2

5

6

$ 20,00

 

 

13

2

5

6

 

 

Sub Total                    Partida Parcial

 

 

 

 

$ 170,00

11

2 Pinzas-Proy.Tape Iguapegui

13

2

7

5

$ 10,92

 

Sub Total                    Partida Parcial

 

 

 

 

$ 10,92

7

Birome-cinta-Proy.CristoArriba

13

2

9

2

$ 3,80

 

Sub Total                    Partida Parcial

 

 

 

 

$ 3,80

11

4 Mts. Cable-Proy.T.Iguapegui

13

2

9

3

$ 6,52

12

2 Baterías p/Radio VHF

13

2

9

3

$ 580,00

19

Cable coaxil p/ante radio VHF

13

2

9

3

$ 168,20

 

Sub Total                   Partida Parcial

 

 

 

 

$ 754,72

 

Sub Total

 

 

1

-

$ 196,00

 

 

 

3

-

$ 13,50

Partida

13

2

5

-

$ 170,00

 

 

 

7

-

$ 10,92

Principal

 

 

 

9

-

$ 758,52

 

 

Expediente Nº 19.209/06.                 -3-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

13

2

-

 

$ 1.148,94

Inciso

 

 

 

 

 

 

13

1 Tarjeta p/celular-Proy.T. I.

13

3

1

9

$ 20,00

 

Sub Total                   Partida Parcial

 

 

 

 

$ 20,00

7

Fotocop. Y Encuad.-Proy.C.A.

13

3

5

3

$ 11,70

13

138 Copias-Proy.T. Iguapeguí

13

3

5

3

$ 13,80

14

210 Copias Proy. Yaguareté

13

3

5

3

$ 21,00

 

Sub Total                   Partida Parcial

 

 

 

 

$ 46,50

15

1 Día Viáticos-Lic. P. Rueda

13

3

7

2

$ 124,60

16

1/2 Día Viáticos-Lic. P.Rueda

13

3

7

2

$ 62,30

 

Sub Total                   Partida Parcial

 

 

 

 

$ 186,90

15

Gtos. Mov. -Lic. P. Rueda

13

3

7

9

$ 50,00

 

Sub Total                   Partida Parcial

 

 

 

 

$ 50,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

-

$ 20,00

Partida

 

13

3

5

-

$ 46,50

 

 

 

3

7

-

$ 236,90

Principal

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

13

3

-

 

$ 303,40

Inciso

 

 

 

 

 

 

18

1 Antena ringo p/base de VHF

13

4

3

4

$ 108,90

 

Sub Total                   Partida Parcial

 

 

 

 

$ 108,90

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

 

13

4

3

-

$ 108,90

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

13

4

-

 

$ 108,90

Inciso

 

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº 19.209/06.                 -4-

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

 

13

-

-

 -

$ 1.561,24

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Gastos

 

13

3

 

 

$ 1.561,24

 

 

 

4

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Monto Recibido                               $          41.156,00.

* Primera Rendición                            $          15.502,85. Resolución SO.Nº 239-06.-

* Segunda Rendición                           $            5.588,92. Resolución SO.Nº 262-06.-

* Tercera Rendición                            $            1.442,70.  Resolución SO.Nº 266-06.-

*  Cuarta Rendición                             $            1.561,24

*  Saldo                                              $          17.060,29.

 

 

ARTICULO 2º: Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Administrativa Económica para su conocimiento y efectos.-

 

ea.-