SALTA, 14 DIC 2007

Expte. Nº 23.682/07

VISTO estas actuaciones y la rendición de cuentas presentada por la TESORERÍA GENERAL, de la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 05/100 ($ 1.331,05); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde al pago de los comprobantes de la firma HERSA-PEL, por la provisión de distintos elementos de oficina, autorizado por la Dirección General de Administración.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos por la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 05/100 ($ 1.331,05), por la compra de distintos elementos de oficina de la firma HERSA-PEL .

ARTICULO 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y Comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, y Administrativa y Dirección General de Administración. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

C.P.N. SERGIO ENRIQUE VILLALBA ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 1654-07