SALTA, 05 DIC 2007

Expte. Nº 23.344/07

VISTO estas actuaciones y la rendición de cuentas presentada por la DIRECCIÓN DE CONTROL CURRICULAR, de la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES ($ 143,00); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde al pago de la Factura Nº 0002-00018581 de la firma COMPUHARD de NETCO S.R.L., por la compra de cartuchos para la impresora láser.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la DIRECCIÓN DE CONTROL CURRICULAR de SECRETARÍA ACADÉMICA, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES ($ 143,00), por el pago de la Factura Nº 0002-00018581 de la firma COMPUHARD de NETCO S.R.L.

ARTICULO 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y Comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Académica y Administrativa y Dirección General de Administración. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

C.P.N. SERGIO ENRIQUE VILLALBA DR. CARLOS ALBERTO CADENA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO VICERRECTOR

RESOLUCIÓN - R - Nº 1607-07