SALTA, 09 OCT 2007

Expte. Nº 442/07

VISTO estas actuaciones y en particular la Factura C Nº 0001-00000074, perteneciente a la firma COPY CENTER, por el importe total de PESOS TRESCIENTOS SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 306,60); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde al trabajo de fotocopiado de Cartillas destinadas a los cursos correspondiente a Acciones de Capacitación I (Formación en la Comprensión y Producción de Textos) y II (Ofimática Básica), que se lleva a cabo a través del PROTOCOLO ADICIONAL suscrito entre esta Universidad y el COMANDO DE Vta. BRIGADA MECANIZADA "GRAL. MANUEL BELGRANO", en el marco del Convenio firmado en el año 2002, Protocolo aprobado por Resolución Rectoral Nº 0588-07.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por el importe total de PESOS TRESCIENTOS SEIS CON SESENTA CENTAVOS ( $ 306,60), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y Comuníquese a: Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y Académica y Dirección General de Administración. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

C.P.N. SERGIO ENRIQUE VILLALBA DR. CARLOS ALBERTO CADENA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO VICERRECTOR

RESOLUCIÓN - R - Nº 1299-07