SALTA, 14 FEB 2007

Expte. Nº 3.518/06

VISTO estas actuaciones y la rendición de cuentas presentada por la DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CÓMPUTOS, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS DOCE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 2.212,40); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde a gastos de pasajes via aérea tramo Buenos Aires-Salta-Buenos Aires, y de alojamiento, transporte y comida realizado por la Lic. Cecilia DOMINA y el Lic. Mariano MENENDEZ, quienes asistieron a nuestra Universidad con motivo del dictado de un Taller de DATA WARE HOUSE, aprobado por Autorización para Misiones Oficiales Nº 140/06 de la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la DIRECCIÓN GENERAL DE CENTRO DE CÓMPUTOS, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS DOCE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 2.212,40), con motivo de la Autorización para Misiones Oficiales Nº 140/06 de la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.

ARTICULO 2º.- Tener por imputado el presente gasto a: Dep. 12-05 - Ejercicio 2006 Imp. 11.31.00.00.24.00.2.1.1.0.1.21.3.4 - 11.31.00.00.24.00.3.9.9.0.1.21.3.4 - 11.31.00.00.24.00.3.7.1.0.1.21.3.4

ARTICULO 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y Comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa y Dirección General de Administración y Dirección General del Centro de Cómputos. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN DR. CARLOS ALBERTO CADENA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA VICERRECTOR

RESOLUCIÓN - R - Nº 0080-07