SALTA, 30 NOV 2005

Expte. Nº 1.084/98 – Cuerpo VIII

VISTO estas actuaciones y la Resolución Nº 067-04 del Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud; y

CONSIDERANDO:

QUE por la mencionada resolución se dispone la cesantía de la Sra. Amelia PÉREZ de AGUILERA, Directora Administrativa-Académica, categoría 10 de la citada Facultad y asimismo se dispone que por Secretaría Administrativa de la Universidad, se liquiden los haberes correspondientes.

QUE la COMISIÓN DE HACIENDA del Consejo Superior, emite Despacho Nº 218/04, por el cual autoriza a la Secretaría Administrativa a liquidar los haberes de la Sra. PÉREZ de AGUILERA, imputados a la FF1 del mes de enero de 2005, en un todo de acuerdo con las normas legales pertinentes.

QUE a fs. 1713 corre agregada Orden de Pago Nº 2779, de haberes efectuado a la Sra. Amelia PÉREZ de AGUILERA, por la suma de PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 74/100, ($ 40.787,74) correspondiente al importe neto por el período comprendido entre el 25 de setiembre de 2001 al 1º de abril de 2004, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Administración a fs. 1710.

QUE a fs. 1728, corre agregada Orden de Pago de haberes efectuado a la Sra. PÉREZ DE AGUILERA, por la suma de PESOS SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE CON 84/100, ($ 7.049,84), correspondiente a diferencia salarial, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Personal a fs. 1723.

QUE a fs. 1731 obra reclamo efectuado por la Sra. PÉREZ de AGUILERA, respecto a la diferencia de haberes que esta Universidad le adeudaría.

QUE a fs. 1749/1750, la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL informa que de acuerdo al asesoramiento de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, de ASESORÍA JURÍDICA y de los antecedentes en la materia de jurisprudencia para casos similares, se aplicó la tasa promedio y se determinó que a la fecha, existiría una deuda a favor de la citada agente de la suma de PESOS TRECE MIL SETENTA Y CUATRO CON 75/100, por lo cual se debe emitir la orden de pago correspondiente.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento al Dictamen Nº 8313 de Asesoría Jurídica y a lo aconsejado por la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Convalidar los pagos efectuados a favor de la Sra. Amelia PÉREZ de AGUILERA, de la suma de PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 74/100, ($ 40.787,74) correspondiente al importe neto por el período comprendido entre el 25 de setiembre de 2001 al 1º de abril de 2004 y de la suma de PESOS SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE CON 84/100, ($ 7.049,84), correspondiente a diferencia salarial.

ARTICULO 2º.- Autorizar la liquidación y pago de la suma de PESOS TRECE MIL SETENTA Y CUATRO CON 75/100, a favor de la Sra. Amelia PÉREZ de AGUILERA, correspondiente a diferencia en el monto de la deuda y a la tasa de interés aplicada, de acuerdo al siguiente detalle:

ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las respectivas partidas del presupuesto de esta Universidad, en el correspondiente Ejercicio.

ARTICULO 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y Comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Facultad de Ciencias de la Salud, Direcciones Generas de Personal y de Administración, Unidad de Auditoría Interna, Asesoría Jurídica y notifíquese a la Sra. Amelia Pérez de Aguilera. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 1294-05