SALTA, 05 OCT 2005

Expte. Nº 17.610/05

VISTO estas actuaciones y los gastos por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 577,18); y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde a la compra de insumos para el Taller de Imprenta de la Secretaría de Extensión Universitaria.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 577,18), correspondiente a la compra de insumos para el Taller de Imprenta de la Secretaría de Extensión Universitaria.

ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto a: Dep. 14-00 – Imp. 16.01.00.00.01.00.2.3.1.0.1.21.3.4 - 16.01.00.00.01.00.2.5.5.0.1.21.3.4 – 16.01.00.00.01.00.2.5.9.0.1.21.3.4 - 16.01.00.00.01.00.2.7.1.0.1.21.3.4 - 16.01.00.00.01.00.2.9.1.0.1.21.3.4 – 16.01.00.00.01.00.2.9.6.0.1.21.3.4 - Ejercicio 2005.

ARTICULO 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y Comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa. Cumplido siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 0997-05