SALTA, 01 ABR 2005
Expte. Nº 23.501/04
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.332,76), a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y
CONSIDERANDO:
QUE dicha suma se abonó a la Firma ABACO TURISMO, en concepto de pago de la Factura Nº 00005933, correspondiente a pasajes vía aérea a favor de Adriana BROTO y Javier MACHI.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos por la suma de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.332,76), correspondiente a pasajes vía aérea a favor de Adriana BROTO y Javier MACHI.
ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.
ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 3.7.1 – Dependencia 25 – F.F. 11, por el Ejercicio 2004.
ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG.
Firmado Firmado
CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN DR. CARLOS ALBERTO CADENA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA VICERRECTOR