SALTA, 18 FEB 2005

Expte. Nº 23.523/04

VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 492,00), a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y

CONSIDERANDO:

QUE dicha suma se abonó a la Firma “LA ESQUINA” de Remigio Agustín FERNÁNDEZ, en concepto de pago de las Facturas Nros. 0001 - 00000177 y 0001 - 00000197, correspondiente a servicio de Lunch servido en el ámbito de la Universidad, con motivo del brindis realizado el día 10 de diciembre de 2004, en homenaje a la Prof. Sara de SASTRE.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 492,00), correspondiente a servicio de Lunch servido en el ámbito de la Universidad, con motivo del brindis realizado el día 10 de diciembre de 2004, en homenaje a la Prof. Sara de SASTRE.

ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.

ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 2.1.1 – Dependencia 17 – F.F. 11, por el Ejercicio 2004.

ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

PROF. MARTA ZULMA PALERMO DR. CARLOS ALBERTO CADENA

SECRETARIA ACADEMICA VICERRECTOR

RESOLUCIÓN - R - Nº 0040-05