SALTA, 15 FEB 2005



Expte. Nº 18.242/04 – Cuerpos I y II


VISTO estas actuaciones y la presentación efectuada por la DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS; y



CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita se haga efectivo el pago de horas extras cumplidas oportunamente por choferes de la Sección Automotores de la citada Dirección, por Misiones Oficiales con distintas Facultades y/o Dependencias de esta Universidad, correspondientes al primer semestre del año 2004.

QUE la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL, a fs. 254, hace saber que de acuerdo a lo informado por el Director de Servicios Generales, a fs. 250, calculó los importes de tales horas extras del 1º semestre del año 2004, con su respectivo S.A.C., los que se detallan en la planilla que se adjunta a fs. 253.


Por ello y atento a lo aconsejado por SECRETARIA ADMINISTRATIVA,



LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:


ARTICULO 1º.- Autorizar a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL a efectuar la liquidación de las horas extras cumplidas por personal del Servicio de Automotores, de la DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES de la DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS, correspondiente al 1º semestre del año 2004, de acuerdo a la planilla que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.


ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las respectivas partidas del Presupuesto de la UNIVERSIDAD por el corriente Ejercicio.


ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a: Rectorado, Secretarías Administrativa, del Consejo Superior, Dirección General de Personal, Direcciones Generales de Obras y Servicios y de Administración, Dirección de Servicios Generales e interesados. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.


Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA



RESOLUCIÓN - R - Nº 0019-05


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS – HORAS EXTRAS DE CHOFERES – AÑO 2004 – 1º SEMESTRE


EXPEDIENTE Nº 18.242/04









Legajo

Apellido y Nombre

Sueldo

Enero

Febrero

Marzo

abril

mayo

junio

TOTAL HS.

$ p/hora

SUB-TOTAL

SAC 1º S

TOTAL

2811

GUZMÁN, Ricardo Benito

827,85




43

86

74

203

5,91

1.199,73

254,13

1.453,86

3471

BAYON, Román Alejandro

790,75

5


23

29

120

113

290

5,65

1.638,50

339,00

1.977,50

5201

ALBORNOZ, Lucio

780,15




19

59

52

130

5,57

724,10

164,32

888,42

6521

JUAREZ, Víctor Carlos

796,05



8


7

53

68

5,69

386,92

150,79

537,71

7851

VIVEROS, Crescencio E.

780,15


14

24

80

72

81

271

5,57

1.509,47

225,59

1.735,06

7961

CHAUQUE, César Santiago

780,15


108


27

50

23

208

5,57

1.158,56

300,78

1.459,34

13181

AGÜERO, Francisco Héctor

922,14


32

63

76

42

74

287

6,59

1.891,33

250,42

2.141,75


TOTAL GRAL. 1º SEM.-2004










8.508,61

1.685,02

10.193,63