SALTA, 30 DIC 2004




Expte. Nº 23.563/04



VISTO la Circular Nº 14/04-CGN y lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y al artículo 56 de la Ley Nº 25237 incorporado a la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto; y

CONSIDERANDO:


QUE el artículo 56 incorporado a la Ley Nº 11.672 se establece que las Órdenes de Pago emitidas por Servicios Administrativo Financieros caducarán al cierre del ejercicio posterior al de su conformidad en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF).


QUE dicha caducidad es de orden administrativo y no implica la pérdida de derechos por parte del acreedor, en la medida que no hubiere operado la prescripción legal del derecho.


QUE existen Órdenes de Pagos con cargo al ejercicio 2002 y anteriores pendientes de cancelación, cuya caducidad ha operado el 30 de diciembre de 2003 siendo necesaria la desafectación del devengado, a fin de dar de baja las mismas.


QUE a la fecha de la consideración de la presente resolución las Ordenes de Pagos emitidas durante el período 2003 se encontrarían en idéntica situación que las órdenes de pago de años anteriores, conforme lo establece el Art. 56 - Ley Nº 11.672.


QUE ello implica que se deberá proceder a realizar las adecuaciones presupuestarias que correspondiere a fin de reflejar la incidencia de la aplicación de la norma citada precedentemente en el resultado presupuestario del ejercicio anterior (año 2003)


QUE por Resolución Nº 667/04, el Consejo Superior autoriza a la Señora Rectora a emitir los actos administrativos necesarios como consecuencia del cierre de ejercicio Presupuestario 2004.


Por ello y en uso de las atribuciones que le fueren conferidas,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Ad-Referéndum del CONSEJO SUPERIOR

R E S U E L V E:


ARTICULO 1º.- Establecer la caducidad de las Ordenes de Pagos con cargo al Ejercicio 2003 y anteriores pendientes de cancelación al 31 de diciembre de 2004, por el monto de CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 150.634,41), cuyo detalle se expone en el Anexo A, por aplicación del Art. 56 de la ley 25.237 incorporado a la ley N° 11.672 - Complementaria Permanente de Presupuesto.


ARTICULO 2°.- Establecer que dicha caducidad es de orden administrativo y no implica la pérdida de derechos por parte del acreedor, en la medida que no hubiere operado la prescripción legal del derecho.


///...

.../// - 2 –



Expte. Nº 23.563/04


ARTICULO 3°.- Modificar el Resultado Presupuestario del Ejercicio 2003 e incrementar el mismo en el importe de CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 150.634,41) por aplicación de lo dispuesto en los artículos precedentes.


ARTICULO 4°.- Incorporar al Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA - Ejercicio 2004 - la suma de CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 150.634,41) como parte del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2003 en concepto de Economía de Inversión, Finalidad 3: Servicios Sociales; Función 4-Cultura y Educación, Fuente de Financiamiento 16


ARTICULO 5°.- Modificar y Distribuir el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA -Ejercicio 2004 - la suma de CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 150.634,41) por dependencia, inciso y partida principal, Finalidad 3: Servicios Sociales; Función 4- Cultura y Educación, Fuente de Financiamiento 16 de acuerdo al siguiente detalle:


Inc.

Concepto

Dir. Gral.

Ob. Y Serv.

Total

Función 4

Total

Finalidad 3

24

Prod. De Cuero y Caucho

18.881,00

18.881,00

18.881,00

25

Prod. Quím. Combust-Lubric

0,00

0,00

0,00

27

Productos metálicos

1.133,00

1.133,00

1.133,00

29

Otros bienes de consumo

7.500,00

7.500,00

7.500,00


Total Bienes de Consumo

27.514,00

27.514,00

27.514,00

31

Servicios Básicos

54.400,00

54.400,00

54.400,00

33

Mant. Reparac. Y Limpieza

1.000,00

1.000,00

1.000,00

34

Serv. Técnico y Profesional

800,00

800,00

800,00

39

Otros Servicios

65.696,98

65.696,98

65.696,98


Total Serv. No Personales

121.896,98

121.896,98

121.896,98

42

Construcciones


0,00

0,00

43

Maquinaria y equipo

1.223,43

1.223,43

1.223,43

48

Activos Intangibles


0,00

0,00


Total Bienes de Uso

1.223,43

1.223,43

1.223,43


TOTAL

150.634,41

150.634,41

150.634,41



ARTICULO 6°.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Facultades, Sedes Regionales, Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Presupuesto, Dirección de Contabilidad. Cumplido, siga a la SECRETARÍA DEL CONSEJO SUPERIOR para su toma de razón y demás efectos.

JG.


Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA



RESOLUCIÓN - R - Nº 1611-04

ANEXO A: DETALLE DE ACTUACIONES DESAFECTADAS



Nº

Año

Expte.

Año

Ref.

Causa

Importe

Ord. Pago

1

1993

182

93


COM.NAC.TELECOMUN.F.5839

2.083,02

1625-00

2

1995

746

95


PERSONAL RADIO

80,00

1462-00

3

1995

4.503

95


CARLOS HIRSCH SRL

182,00

192-06

4

1995

4.504

95


CARLOS HIRSCH SRL

634,00

226-06

5

1995

4.507

95


UNIV.AUTON.MEXICO

36,00

197-06

6

1995

10.322

95

1

GUSTAVO SALDEÑO

1.260,00

1452-00

7

1995

10.487

95


ARIS HUGO A.

130,00

1457-00

8

1995

18.074

95


CORRALON AGROMAT

0,48

1084-00

9

1995

19.195

95

1

ARAGON ANA T.

34,00

289-03

10

1995

19.195

95

1

ARAGON ANA T.

143,28

289-03

11

1995

20.049

95


BUATOIS, LUIS A.

60,00

31-12

12

1995

20.049

95


BUATOIS, LUIS A.

61,80

31-12

13

1996

706

96


RAMON ORTIZ RAMIS

2.250,00

666-00

14

1996

706

96


RAMON ORTIZ RAMIS

4.500,00

666-00

15

1996

829

96


SECRETARIA ADMINISTRATIVA

97,46

1663-00

16

1996

10.559

96


ZULMA MABEL CHOROLQUE

189,00

768-04

17

1996

10.559

96


JOSE LUIS GARRIDO

40,00

769-04

18

1996

10.559

96


JOSE LUIS GARRIDO

189,00

769-04

19

1996

10.559

96


JOSE LUIS GARRIDO

60,00

769-04

20

1996

14.044

96


MERCADO FUENTES

202,72

144-05

21

1996

16.004

96

9

CONSEJO DE INVESTIGACION

0,60

9-10

22

1996

17.033

96


SECRET. BIENESTAR UNIV.

489,00

58-19

23

1997

1.342

97


HORIZONTES

97,56

1737-00

24

1997

10.503

97


ANDRADE – ENTREGA FDOS.-

450,00

248-04

25

1997

10.573

97


PEREZ – VALLES CALCHAQUIES

157,50

211-04

26

1997

14.340

97


SIAFA

313,00

448-05

27

1997

17.012

97


MOLINA

200,00

8-19

28

1997

18.019

97

19

PETROGRAS

167,99

1773-00

29

1997

20.120

97

2

CASTILLO

108,00

86-12

30

1997

20.120

97

2

CASTILLO

283,50

86-12

31

1997

20.120

97

3

CASTILLO, ALFREDO

36,00

120-12

32

1997

20.120

97

3

CASTILLO, ALFREDO

94,50

120-12

33

1997

20.191

97


RODAS

108,00

119-12

34

1997

20.191

97


RODAS

304,08

119-12

35

1997

20.203

97


ALGAÑARAZ

72,00

129-12

36

1997

20.203

97


ALGAÑARAZ

189,00

129-12

37

1997

1.311

97

1

SECRETARIA ACADEMICA

284,00

1802-00

38

1998

1.237

97


LOGITECH

649,60

1258-00

39

1998

10.333

97

4

FACULTAD CS. NATURALES

14,50

814-04

40

1998

12.068

98


GUZMAN ANGELA IRENE

0,01

1859-00

41

1998

12.171

98


DEL PILAR PRODUCTOS SA

0,52

997-01






ANEXO A: DETALLE DE ACTUACIONES DESAFECTADAS



Nº

Año

Expte.

Año

Ref.

Causa

Importe

Ord. Pago

42

1998

14.243

98


GUIA INDUSTRIAL

278,30

690-05

43

1998

17.025

98


SECRETARIA BIENESTAR UNIV.

2.182,00

542-00

44

1998

17.025

98


SEDE REGIONAL ORAN

1.452,00

1621-00

45

1998

17.025

98


MAMANI MIGUEL ALEJANDRO

79,20

1861-00

46

1998

20.149

98


AGUAS DE SALTA

229,21

1346-00

47

1998

10.069

97

1

CURSO INFORMATICA GEOL.

135,75

432-04

48

1999

115

99


Débitos Bancarios

543,92

1823-00

49

1999

617

98


C/C Importac. Pub. – F819

50,61

2197-00

50

1999

617

98


ART.42 C/C IMPORT.LICIT.3

118,09

2197-00

51

1999

1.055

99


INC.DOC. – ENE/ABRIL-NATURALES

1.134,00

1885-00

52

1999

6.360

99


CONC.DOC. R 390

1.467,15

108-02

53

1999

8.342

99


Ryan Bs As

300,00

134-03

54

1999

8.492

99


PUGA-MAESTRIA-R.75

50,00

236-03

55

1999

8.564

98


Alcoba Luis

180,00

7-03

56

1999

10.120

99


LIBR.PROFESIONAL

35,00

59-04

57

1999

10.232

99


CHAVEZ MAESTRIA

150,00

1196-00

58

1999

10.328

98

12

POSTGRADO-INT.METOD.

187,20

69-04

59

1999

10.581

99


MUÑOZ-BIBLIOGRAFIA

138,00

263-04

60

1999

17.017

99


Beca Orán-Abril/Setiembre

2.032,80

1538-00

61

1999

17.020

99


Sec.Bienestar Universitario

8.366,40

666-00

62

1999

17.574

98


RPF – VIAGGIO

575,00

615-00

63

1999

17.574

98


RPF – VIAGGIO

437,50

616-00

64

1999

17.574

98


RPF – VIAGGIO

175,00

827-00

65

1999

18.026

99


Parque Automotor Comb.

56,18

1007-00

66

1999

18.026

99

16

PETROGRAS-01 AL 07-12

6,50

1945-00

67

1999

18.095

99


Reparación Trafic

200,00

1455-00

68

1999

20.145

99


Beca Tartagal Setiembre-Noviembre

580,80

1684-00

69

1999

20.163

99


Luján-Córdoba

64,00

93-12

70

1999

20.163

99


Luján-Córdoba

126,00

93-12

71

1999

702

97


UNSa. PNUP Arg. R. 433

87,60

46-00

72

1999

702

97


UNSa. PNUP Arg. 6 %

39,90

47-00

73

1999

1.056

99


RFP-BARRIOS-AY.ECONOMICA-FUA

250,00

2031-00

74

1999

1.380

99


RFP-BARRIOS-BS.AS.-FUA

98,88

2029-00

75

1999

1.380

99


RFP-BARRIOS-BS.AS.-FUA

60,00

2029-00

76

1999

1.380

99


RFP-BARRIOS-BS.AS.-FUA

41,12

2029-00

77

1999

4.599

98


RFP-FIGUEROA-CONSOLIDAR ART

393,63

2113-00

78

1999

12.206

99


CONC.DOC.NUTRICION

42,00

1088-01

79

1999

12.207

99


CONC.DOC.INGLES

37,10

1089-01

80

1999

20.131

99


Canvique

435,24

2138-00

81

1999

20.131

99


Canvique

72,00

2138-00

82

2000

54

00


RFP-ORG.CEBRA-SUSCRIP.

668,00

764-00






ANEXO A: DETALLE DE ACTUACIONES DESAFECTADAS



Nº

Año

Expte.

Año

Ref.

Causa

Importe

Ord. Pago

83

2000

280

00


ANGELO-PARITARIAS-ENERO/JU

280,00

1100-00

84

2000

280

00


ECONOMICAS-PARITARIAS 4ºTR

120,00

2113-00

85

2000

670

97


MARTIN,A.-TASACION

315,00

2034-00

86

2000

1.047

98


ART42-MICROSYSTEMS NERFAP-

13.250,25

498-00

87

2000

1.047

98


MICROSYSTEMS NETFAP – OC.06

30.917,25

498-00

88

2000

1.210

98


SALNET-SERV.TRANS.DATOS

5.246,00

1218-00

89

2000

2.504

00


SODA MONICA-RES.182-00

24,00

796-00

90

2000

2.504

00


SODA MONICA-RES.182-00

20,00

796-00

91

2000

4.043

00


VILTE VEGA-17-02 AL 17-03

260,00

15-06

92

2000

10.692

97


CAMBIO IMPUTACION-BONORINO

130,74

826-04

93

2000

10.858

00


DE VIANA-TESIS DOC.-MO.171

638,10

494-04

94

2000

10.858

00


DE VIANA-TESIS DOC.-MO.171

248,34

494-04

95

2000

10.885

00


BIANCHI-ENT.FDOS.-MO.165

560,00

467-04

96

2000

10.885

00


BIANCHI-ENT.FDOS.-MO.165

77,66

467-04

97

2000

14.196

99


ART.42-PROVATAGE-R.530

4,96

674-00

98

2000

14.267

99


ART42-IND.-SOCIET-SUSCRIPC.

5,42

673-00

99

2000

19.244

00


RUEDA,VICTOR-SETIEMB.R142/

150,00

263-11

100

2000

19.244

00


TAPIA ARIEL-SETIEMBRE

150,00

264-11

101

2000

20.093

00


ARGAÑARAZ-TARTAGAL-MO.26

38,00

113-12

102

2000

20.093

00


ARGAÑARAZ-TARTAGAL-MO.26

31,50

113-12

103

2000

842

00


VIERA-TUCUMAN-MO.45

65,00

2318-00

104

2000

842

00


VIERA-TUCUMAN-MO-45

10,00

2318-00

105

2000

859

00


VIERA-ORAN-MO.50

74,00

2315-00

106

2000

1.118

00


RFP.VIERA-BS.AS.-MO.65

73,50

1489-00

107

2000

1.417

00


RFP-VIERA-BS.AS.-MO.77

73,50

2001-00

108

2000

14.098

99


VILCA ALEJ.90%RECIBO 13571

990,00

1919-99

109

2000

20.051

00


RFP.RODAS-TARTAGAL-MO.9

80,00

1326-00

110

2000

20.051

00


RFP.RODAS-TARTAGAL-MO.9

810,88

1326-00

111

2001

15

00


JUNCOSA-JUICIO-30%-HONORAR.

7.281,23

119-00

112

2001

15

00


ALTOBELLI-JUICIO-30%-HONOR.

5.096,56

121-00

113

2001

15

00


DIEZ-JUICIO-30%-HONORARIOS

3.036,25

122-00

114

2001

98

01


TELECOM PERSONA-21-06/20-0

3.709,55

46-19

115

2001

938

01


TASTIL VIAJE-TUC-M.O.58/01

40,15

1396-00

116

2001

1.608

01


FULNET-FAC.03042 INTERNET

181,50

2122-00

117

2001

8.243

01


NETCO S.R.L.-F2-249 4R41/0

533,00

434-03

118

2001

10.440

01


ETCHEVERRY-FCD-RES.290/01

60,00

1950-00

119

2001

10.440

01


ETCHEVERRY-FCD-RES.290/01

128,70

1950-00

120

2001

10.440

01


ETCHEVERRY-FCD-RES.290/01

3,50

1950-00

121

2001

10.440

01


ETCHEVERRY-FCD-RES.290/01

109,33

1950-00

122

2001

12.131

01


FARFAN-MISIONES-R.653

541,41

1803-01

123

2001

12.142

01


CHAUQUE-ORAN-M.O.6/01

31,50

42-19








ANEXO A: DETALLE DE ACTUACIONES DESAFECTADAS



Nº

Año

Expte.

Año

Ref.

Causa

Importe

Ord. Pago

124

2001

17.515

01


MAMANI-HONORARIOS

314,00

854-00

125

2001

18.017

01


COSALTA-P:06-06 AL 31-07

103,25

1101-00

126

2001

19.368

00


LIB.UNIV.TUCUMAN-R.24/01

297,00

53-11

127

2001

19.368

00


MACCHI-R.21/01

10,80

54-11

128

2001

19.368

00


ED.CIENT.INT.-R.32/01

568,40

56-11

129

2001

19.368

00


LIB. FAUSTO-R.32/01

477,60

58-11

130

2001

19.368

00


CENTRO SERV.HOSP.-F.74-R.27

315,00

59-11

131

2001

20.326

01


ONTIVEROS-SALTA-MO.84/01

4,00

217-12

132

2001

1.279

00


RFP.SANCHEZ.PASANTIA-AGOST

300,00

1393-00

133

2001

10.664

01


RFP-RAMIREZ,V-REC.GTOS.-R.

44,70

337-01

134

2001

20.285

01


RFP-TRABAJO COMP.R234

76,00

177-12

135

2002

58

02


EDESA-P.31/10 AL 30/11/02

5.243,07

1973-00

136

2002

1.635

02


APORTE PATR. PREVISIONAL

119,44

909-21

137

2002

1.657

02


APORTE JUBILATORIO

52,07

938-21

138

2002

1.657

02


LEY 19.032

30,92

939-21

139

2002

1.683

02


TASTIL VIAJES-F.3907-MO 66/02

0,17

1971-00

140

2003

59

03


TELECOM ARGENTINA-16/07-29/10

18.766,18

1659-00

141

2003

335

03


UPTECH-FAC.001-0256

495,00

316-00

142

2003

947

03


APORTE PATR. OBRA SOCIAL

12,61

537-21

143

2003

991

03


LIVELLI-REST. 13 % - R.20

128,33

1677-00

144

2003

1.432

03


RFP.BRANDAN-ORAN-MO.89

124,17

2144-00

145

2003

17.520

03


FUNDALTES-SUBSIDIO-R.733/03

7.408,00

2217-00

146

2003

19.207

02


SAVOY-PRAC.SOLIDARIA

400,00

2011-00

147

2003

1.648

03


RFP.VIERA-FREGENAL-JUJUY-M105

31,50

2415-00

148

2003

18.004

03


C.CHICA-REND. 1,2 Y 3/03

107,22

233-00

TOTAL GENERAL

150.634,41