SALTA, 08 OCT 2004

Expte. Nº 23.173/04

VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($ 412,00) a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde al pago efectuado al Dr. Federico Gabriel KOSINER, en concepto de pago de honorarios profesionales por el Asunto “IBARRA ÁLVAREZ, Juan Carlos c/U.N.Sa.”

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y SECRETARÍA ADMINISTRATIVA,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos por la suma de CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($ 412,00), correspondiente al pago efectuado al Dr. Federico Gabriel KOSINER, en concepto de pago de honorarios profesionales por el Asunto “IBARRA ÁLVAREZ, Juan Carlos c/U.N.Sa”.

ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.

ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 3.4.9 y 2.9.9 – Dependencia 25 – F.F. 11, por el Ejercicio 2004.

ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 1167-04