SALTA, 19 AGO 2004

Expte. Nº 12.033/04

VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 552,35) a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y

CONSIDERANDO:

QUE dicho importe corresponde al pago efectuado a la Empresa TURISMO DEL NORTE S.A. por pasajes vía aérea a favor de la Lic. María I. PASSAMAI de ZEITUNE, con motivo de su participación en la Jornada sobre “Alimentación Saludable y Vida Activa: Estrategia Mundial para la Prevención de Enfermedades Crónicas, llevada a cabo el 11 de marzo de 2004 en la ciudad de Buenos Aires.

QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.

Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 552,35), correspondiente al pago efectuado a la Empresa TURISMO DEL NORTE S.A. por pasajes vía aérea a favor de la Lic. María I. PASSAMAI de ZEITUNE.

ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.

ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 3.7.1 – Dependencia 25 – F.F. 11, por el Ejercicio 2004.

ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad Tesorería General y notifíquese a la interesada. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.

Firmado Firmado

CR. MARCELO E. GAUFFIN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTORA

RESOLUCIÓN - R - Nº 957-04