SALTA, 22 ABR 2004




Expte. Nº 441/04



VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 292,00) a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y


CONSIDERANDO:


QUE dicho importe corresponde al pago de las Facturas Nros. 9058 y 9085, por la provisión de CD Virgen y una grabadora de CD, con destino a la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA y UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, respectivamente.


QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.


Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,


EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:


ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($ 292,00), correspondiente al pago de las Facturas Nros. 9058 y 9085, por la provisión de CD Virgen y una grabadora de CD, con destino a la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA y UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, respectivamente.


ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.


ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 4.3.6 y 2.9.6 – Dependencia 18 – F.F. 11, por el Ejercicio 2004.


ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y de Cooperación Técnica, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG


Firmado Firmado

CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR



RESOLUCIÓN – R – Nº 293-04