SALTA, 29 MAR 2004
Expte. Nº 341/04
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 243,63) a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe fue entregado al Ing. Diego SARAVIA ALIA, Secretario de Cooperación Técnica, en concepto de reintegro por pago de facturas varias correspondientes a gastos de la citada Secretaría.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos efectuados por la SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 243,63), correspondiente al pago de facturas varias.
ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.
ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 2.9.6, 2.9.3 y 2.7.9 – Dependencia 18 – F.F. 11, por el Ejercicio 2004.
ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, de Cooperación Técnica y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
SECRETARIA ADMINISTRATIVA VICE-RECTORA A/C RECTORADO
RESOLUCIÓN – R – Nº 198-04