SALTA, 22 MAR 2004
Expte. Nº 207/04
VISTO estas actuaciones y el gasto efectuado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINSTRACIÓN, por la suma de QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 526,35); y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe corresponde al pago de la factura Nº 0001-00000554 de la Firma EDICIÓN ESPECIAL S.R.L., por participación en nota periodística a editarse en el mes de marzo de 2004, en el Diario CLARÍN, dedicada a la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU).
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN por la suma de QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 526,35), correspondiente al pago de la factura Nº 0001-00000554 de la Firma EDICIÓN ESPECIAL S.R.L., por participación en nota periodística a editarse en el mes de marzo de 2004, en el Diario CLARÍN, dedicada a la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU).
ARTICULO 2º.- Reintegrar a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.
ARTICULO 3º.- Imputar el presente gasto en las partidas presupuestarias 3.6 – Dependencia 25 – F.f. 11, por el Ejercicio 2004.
ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR