SALTA, 22 MAR 2004




Expte. Nº 1.681/03


VISTO estas actuaciones y la Factura Nº 0001-00003961, de la Firma ABACO TURISMO, por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 455,99); y


CONSIDERANDO:


QUE dicho importe corresponde al pago de pasaje a favor del Lic. Pedro ROMERI, con motivo de su disertación en la “Jornada de Información y Reflexión sobre comercialización Internacional de la Educación Superior”.


QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.


Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,


EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:


ARTICULO 1º.- Aprobar el gasto efectuado por la SECRETARÍA ACADÉMICA, por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 455,99), correspondiente al pago de pasaje a favor del Lic. Pedro ROMERI, con motivo de su disertación en la “Jornada de Información y Reflexión sobre comercialización Internacional de la Educación Superior”.


ARTICULO 2º.- Imputar el presente gasto en las partidas 3.7.1 Dependencia 13 – Fuente de Financiamiento 11, por el Ejercicio 2004.


ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior, Administrativa y Académica, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG


Firmado Firmado

CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR



RESOLUCIÓN – R – Nº 181-04