SALTA, 08 MAR 2004
Expte. Nº 18.100/03
VISTO estas actuaciones y al Rendición de Recursos Propios y Recupero de Servicios presentada por la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS correspondiente a la recaudación del Vivero, Servicios de Energía, Teléfono y Gas del mes de mayo de 2003, por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON DOCE CENTAVOS ($ 2.2870,12); y
CONSIDERANDO:
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD a fs. 75 informa que se contabilizaron gastos por la suma de DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 2.058,21), de acuerdo al detalle y que corresponde a la rendición del 90% de la suma indicada y asimismo realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Tener por aprobados los gastos efectuados por la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS, por la suma de DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 2.058,21)), correspondiente a la rendición del 90% Rendición de Recursos Propios y Recupero de Servicios.
ARTICULO 2º.- Tener por imputados el presente gasto en las partidas 2.1.1, 2.5.2., 2.5.8, 2.5.9, 2.7.5, 2.7.9, 2.9.5, 2.9.9, 3.3.2, 3.3.9, 4.3.9 y 4.8 - Dependencia 11 – Fuente de Financiamiento 12, por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 3º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Direcciones Generales de Administración y de Obras y Servicios, Dirección de Contabilidad y Tesorería General. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR