SALTA, 19 FEB 2004
Expte. Nº 1.046/03
VISTO estas actuaciones mediante las cuales TESORERÍA GENERAL solicita el reintegro de la suma de MIL PESOS ($ 1.000,00) a la Cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO; y
CONSIDERANDO:
QUE dicho importe fue entregado con cargo e oportuna y documentada rendición de cuentas al Sr. Pedro Daniel VOLO, Secretario Privado de Rectorado y destinado a cubrir gastos de pasajes de la Delegación de Estudiantes para su asistencia a las Jornadas de Informática en Buenos Aires.
QUE la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD realizó la afectación en las respectivas partidas presupuestarias.
Por ello y atento a lo aconsejado por la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Aprobar los gastos por la suma de MIL PESOS ($ 1.000,00), importe entregado con cargo e oportuna y documentada rendición de cuentas al Sr. Pedro Daniel VOLO, Secretario Privado de Rectorado y destinado a cubrir gastos de pasajes de la Delegación de Estudiantes para su asistencia a las Jornadas de Informática en Buenos Aires.
ARTICULO 2º.- Tener por reintegrado a la cuenta FONDO PERMANENTE de RECTORADO la suma indicada en el artículo 1º.
ARTICULO 3º.- Tener por imputado el presente gasto en las partidas presupuestarias 3.9.9 – Dependencia 25 – F.F. 11, por el Ejercicio 2003.
ARTICULO 4º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad Tesorería General y notifíquese al interesado. Cumplido siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.
JG
Firmado Firmado
CR. HECTOR ALFREDO FLORES DR. VICTOR OMAR VIERA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO RECTOR